产品交付控制程序（IATF16949_2016）.docxVIP

产品交付控制程序（IATF16949:2016）

文件编号

QP-8.5-XX

版本

A/0

生效日期

XXXX-XX-XX

对标条款

8.2.3.1.3、8.5.1.7、8.6、6.1.2.3、9.1.1.1、8.5.5

1目的

规范订单评审、生产排程、成品检验、出库、发运、交付跟踪、交付异常、应急供货、交付绩效、超额运费、交付后活动全过程管控，确保按顾客要求准时、合格交付，满足IATF16949及顾客特定要求（CSR），降低停线、超额运费风险。

2范围

适用于本公司所有汽车零部件产品，从订单接收、生产排产、成品入库、出货、物流运输、交付签收、交付异常处理、交付绩效统计、应急供货、交付后返品/召回相关交付活动；含向顾客直接交付及委外物流交付。

3职责

部门

职责

业务部（销售）

订单接收与评审、顾客需求确认、交期答复、交付计划下达、交付跟踪、异常第一时间通知客户、超额运费确认、交付绩效对接客户、顾客沟通。

生产部

依据交付计划排产、产能平衡、生产进度管控、按计划入库、内部交付异常预警、应急生产组织。

仓储部

成品标识、分区存放、先进先出（FIFO）、批次追溯、拣货、装车、单据核对、物流交接、库存监控。

质量部

成品放行（8.6）、出货检验、外观项目管控、不合格品隔离、交付质量异常判定、8D启动、追溯、返工/退货管控、交付后质量问题验证。

采购部

上游物料交付风险识别