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公司内部控制手册.docx

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    公司内部控制手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、内部控制目标与原则 6

    三、内部控制组织架构 8

    四、岗位职责与权限管理 10

    五、风险识别与评估 15

    六、控制活动设计与执行 18

    七、信息沟通与报告 21

    八、内部监督与评价 23

    九、预算管理控制 26

    十、资金管理控制 29

    十一、采购与付款控制 32

    十二、销售与收款控制 34

    十三、存货管理控制 38

    十四、固定资产管理控制 41

    十五、工程项目管理控制 44

    十六、研发管理控制 47

    十七、人力资源管理控制 50

    十八

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