变更管理五步法：申请评估、风险辨识、措施制定、试运行、标准化的步骤、产出与审批.docx

变更管理五步法：申请评估、风险辨识、措施制定、试运行、标准化的步骤、产出与审批

本文档提供：变更分级判定表（表1）；五步产出与审批矩阵（表2）；变更申请单必填字段表（表3）；风险辨识检查表（表4）；控制措施制定与验证表（表5）；试运行监控与回退判定表（表6）；标准化关闭清单（表7）；变更台账与超期升级表（表8）；含四轮试错转折的完整走查示例与变量表（表9）；5条决策规则与矛盾四段式；三套执行深度表（表10）；来源与时效说明表（表11）。

2026-11-05

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一、变更单递上来，先按表1定级，级别决定谁签字

变更分级判定表（表1）

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