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公司采购业务内控方案.docx

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    公司采购业务内控方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、采购业务内控目标 5

    三、采购组织与职责分工 8

    四、采购业务风险识别 11

    五、采购需求与计划管理 15

    六、采购方式与供应商选择 18

    七、采购合同管理 21

    八、采购价格与成本控制 25

    九、采购订单与交付管理 27

    十、采购验收与入库管理 30

    十一、采购付款与结算管理 34

    十二、采购档案与信息管理 39

    十三、采购监督与检查 44

    十四、异常事项与责任追究 46

    十五、内控评价与持续改进 50

    总则

    目的界定

    本总则旨在构

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