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2026年检视问题整改清单及整改措施

一、编制目的与适用范围

整改不是“把问题清单销号”，而是通过闭环管理防止同类问题在2026年复审、审计中重复出现。本清单基于2025年度内部检视（覆盖安全管理、质量管控、制度执行、成本管理四个条线，共发现问题23项）编制，明确每项问题的责任部门、完成时限、验收标准与验证方式，供各部门负责人直接照单执行、照单验收。

?适用范围：公司本部全部部门及所属项目部；问题整改责任人为清单中列明的第一责任人，部门分管领导承担督办责任。

?适用期间：2026年1月1日至2026年12月31日；跨年度整改项按本清单分阶段节点执行。

?依据文件：本单位《内部检视管理