内业资料检查考核办法.docxVIP

内业资料检查考核办法

适用范围

本办法适用于公司所有工程项目的内业资料管理工作检查与考核。涵盖从项目启动至竣工验收交付全过程中形成的各类文件、记录、报告等内业资料。

检查考核原则

1.真实性原则：确保内业资料如实反映工程实际情况，杜绝虚假资料。

2.完整性原则：资料应涵盖工程建设的各个方面，不遗漏重要信息。

3.规范性原则：资料的格式、内容、签字盖章等符合相关标准和规定。

4.及时性原则：资料的收集、整理、归档应与工程进度同步，及时更新。

检查考核内容

施工前期资料

1.立项文件

检查项目建议书、可行性研究报告及批复文件是否齐全、有效，文件内容是否完整，与项目实际情况是否相符。

2.建设用地文件

核查建设用地规划许可证、国有土地使用证等证件的合法性和有效性，相关文件的取得时间是否符合工程建设程序。

3.勘察设计文件

查看勘察报告、设计图纸及设计变更文件是否完整，设计图纸是否经过审查，设计变更是否有相关部门和人员的签字确认。

4.招投标文件

检查招标文件、投标文件、中标通知书等是否齐全，招投标过程是否符合法律法规和公司相关规定。

5.合同文件

审查施工合同、监理合同、材料采购合同等各类合同的签订是否规范，合同条款是否明确，双方权利义务是否清晰。

施工过程资料

1.施工管理资料

施工组织设计及专项施工方案：检查施工组织设计和专项施工方案的编制、审批