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电力采购招投标合同执行情况自查报告

一、自查工作总体开展情况

本次自查是覆盖采购全周期、全主体、全留痕材料的合规校验，核心目的是排查招投标及合同履约领域的廉洁风险、合规漏洞与质量隐患，杜绝“重采购签约、轻履约管控”的管理脱节问题。

1.自查范围：覆盖2022年1月1日至2024年6月30日期间，省公司本级及下属8家地市供电分公司所有电力类采购项目，含依法必须公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购4类采购方式，涉及工程类（变电站新建、配网升级改造）、物资类（变压器、开关柜、电缆、继电保护装置等电力设备）、服务类（电网运维、设计监理、检测检验）、电能交易类（购售电、绿电交易）4个类别，累计核查项目127个、对应合同142份，合同总金额约23.6亿元（按公司采购台账统计），项目覆盖率100%。

2.自查依据：严格对照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《电力工程建设项目招标投标管理办法》《国有企业采购操作规范》及公司内部《采购管理办法》《合同全生命周期管理规程》《资金支付审批细则》开展核查。

3.组织与方法：成立由公司分管采购副总经理任组长的自查工作组，成员从采购管理部、纪检监察室、审计部、法务部、财务资产部、项目管理中心各抽调2名业务骨干，分为5个专项核查小组，核查周期为2024年7月10日至7月25日。核查采用“档案倒查+系统日志比对+现场履约