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招投标合规自查专项方案

一、总则

1.1编制目的

招投标环节是廉洁风险与法律风险最集中的业务节点——一次程序瑕疵可能导致项目废标、行政处罚乃至《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》项下的法律责任。本方案将合规要求转化为可逐项打勾的检查动作，使自查工作「有人做、有标准、有留痕、有追责」。

1.2适用范围

?适用于本单位作为招标人（或委托代理机构）组织的依法必须招标项目及自愿招标项目的全过程自查；

?适用于投标人对自身投标行为的合规性自查（引用章节为第4.4节）；

?适用于招投标活动结束后的专项复盘与审计抽查。

1.3自查依据

?《中华人民共和国招标投标法》

?《中华人民共和国招标投标法实施条例》

?《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（政府采购项目适用）

?《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委令第16号）

?招标文件、投标文件及本项目合同文件

?单位内部《招标采购管理办法》《廉洁从业管理规定》

1.4基本原则

1.全流程覆盖：从立项审批到合同归档，覆盖8个阶段、不少于62项检查点；

2.留痕可溯：每项自查结论须附证据编号，无证据视为未检查；

3.分级处置：发现问题按轻微、一般、严重三级分类，严禁「发现了事」而不处置（处置路径见第5章）；

4.回避申报前置：自查人员本人参与过该项目招投标的，必须书