ISO9001质量管理体系三季度内审检查表与不符合项整改及四季度优化.docx

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ISO9001质量管理体系三季度内审检查表与不符合项整改及四季度优化

本复盘以某制造企业2024年第三季度ISO9001:2015内部审核全流程为基础，梳理覆盖12个部门、32个过程的内审检查表设计逻辑、47项不符合项的整改跟踪机制，明确四季度内审优化的核心方向。本次内审共发现一般不符合项42项、观察项5项，无严重不符合项，整改完成率达91.5%，通过流程优化预计四季度内审效率提升30%以上。

三季度内审整体执行概况

本次内审覆盖公司全部12个部门、32个核心过程，累计审核人日24人天，共开具不符合项47项，其中一般不符合项42项，观察项5项，无严重不符合项。截至复盘节点，已完成