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材料采购与验收管理制度

一、目的：为规范材料采购与验收管理，确保材料质量，控制采购成本，特制定本制度。

二、适用范围：适用于本公司工程建设项目材料采购、验收、保管、发放管理。

三、职责分工：材料部门负责采购实施；质检部门负责质量检验；材料员负责验收保管；库管员负责发放。

四、工作程序：

1.开工前编制材料采购计划，明确规格、数量、质量标准和供货时间。

2.供应商从合格供方名录中选择，新供应商须经资格审查和比选。

3.材料进场时核对质量证明文件、外观、规格、数量，主要材料见证取样送检。

4.验收合格办理入库手续，不合格材料拒收或限期退场。

5.材料分类存放、标识清晰，易燃易爆材料专库储存。

6.材料发放凭领料单，坚持“先进先出”，定期盘点做到账实相符。

7.建立材料台账，采购验收资料归档。

五、控制要点：无计划不采购；不合格不进场；未验收不入库；无领料单不发料；账实不符不放过。

六、记录表格：材料采购计划、材料验收记录、材料入库单、领料单、材料盘点记录、材料台账。