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粮库双重预防机制岗位落地运行自查报告

一、自查工作组织概况

本次自查聚焦双重预防机制“从上墙到上手”的最后一公里，不查台账完备度、只查岗位匹配度，所有核查项均对应具体岗位人员的实操行为，而非纸面制度表述。

1.自查组构成：成立以粮库主任为组长，仓储科、安全科、设备科、综合科负责人及外聘安全生产专家1名组成的自查组，严格执行“回避原则”，科室负责人不核查本人管辖区域的落地情况，交叉互查避免走过场。

2.自查时间：202X年X月X日-202X年X月X日，累计现场核查时长32工时。

3.自查范围：覆盖库区所有作业区域，含平房仓12栋、浅圆仓6座、烘干车间1个、磷化铝药品库1间、油泵房2间、消防水泵房1间、10kV变配电室1间、粮油转运站台3个、地下输粮地沟1200m；覆盖所有在岗人员共87人，含库级管理岗4人、一线操作岗61人、装卸外包人员22人。

4.自查依据：《中华人民共和国安全生产法》《粮食流通管理条例》《粮油仓储管理办法》《安全生产风险分级管控体系通则》《生产安全事故隐患排查治理体系通则》《粮库安全生产守则》《粮食仓储企业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》及本库正式发布的《双重预防机制运行手册（2023版）》。

5.自查方法：采用“三查三核”工作法——查岗位员工风险卡实际应用能力、查现场风险标识与管控措施匹配度、查隐患闭环记录与现场整改一致性；核风险点排查无遗漏、核