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内部审计部审计专员月度工作报告（2026年10月）

一、本月工作概述

本月审计工作围绕年度审计计划的既定项目推进，重点开展采购与付款循环专项审计、费用报销合规抽查、固定资产盘点复核三项工作，同时配合外部审计机构完成年度预审资料准备。本月共启动审计项目3项，完成1项，在审2项；累计形成审计工作底稿46份，抽查凭证与合同312笔，访谈业务部门人员9人次，出具审计发现11条，其中高风险2条、中风险5条、低风险4条。

从整体进度看，年度审计计划本月应完成3个项目节点，实际完成2个，采购与付款循环专项审计因被审计部门资料提供延迟，进度较计划滞后约5个工作日，其余项目按计划推进。本月审计发现的整改闭环率为63.6%，低于部门设定的80%月度目标，主要原因是部分整改事项涉及系统权限调整，需信息部门排期配合。

本报告按项目进度、发现问题与整改跟踪、工作量统计、风险提示、下月计划五个部分展开，各表格均附填写说明与统计口径，供每月填报时对照使用。

二、审计项目进度与完成情况

本月在办审计项目共3项，其中专项审计2项、常规审计1项。项目进度按计划开始时间—计划结束时间—实际进度百分比—状态四要素填报，状态统一使用未开始/进行中/已完成/已延期四种表述，不得使用推进中基本完成等模糊说法。进度百分比以已完成审计程序占计划程序总数的比例