安全标准化管理要素检查对应资料清单..docVIP

安全标准化管理要素检查对应资料清单（太化）

要素

所查文件

涉及部门

实际情况

备注

1.1法律法规和标准的识别和获取

1．.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度（确定部门；定期识别和获取的渠道、方式）

2．适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库

3．清单和文本数据库定期更新记录

4．法规文件发放记录或培训记录、告知书、宣传材料

1.2法律、法规和标准符合性评价

1．符合性评价报告、记录

2．不符合项整改记录

2.1方

针

目

标

1．发布安全生产方针，年度安全生产目标的文件

2．企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划

3．各级组织的安全生产目标责任书

4．各级组织年度安全生产工作计划（公司级所有部门均应有计划，公司的计划应包括安全投入计划，也可以单列安全投入计划）

5．安全生产目标责任书的考核与奖惩记录

2.2

负

责

人

1．安全生产责任制

2．履职情况报告及安监部门出具的回执

3．企业安全生产标准化实施方案（公司级各部门根据管理装备水平，制定标准化实施细则和达标标准及亮点工程创建规划，严格检查考核和落实奖惩制度）

4．主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录

5．安全文化建设计划或方案

6．主要负责人安全承诺书

7．资源配备文件及使用记录

8．安委会会议记录或纪要

9．安全生产工作汇报资料

10．领导干部带班值班制度

11．领