水利工程高频风险点和突出问题自查清单.docx

水利工程质量高频风险点和突出问题自查清单（参考）

质量管理体系建立与运行

序号

检查项目

自查重点内容

高频突出问题

1

质量终身责任制

项目法人、建设单位或代建单位项目负责人，勘察设计单位项目负责人，施工单位项目经理，监理单位总监理工程师，质量检测单位项目负责人质量终身责任承诺书；人员在岗履职、人证相符等

责任人承诺书缺失；人员挂名不到岗、人证不符；无证人员上岗；人员变更无审批手续或人员资格降低

2

项目法人质量管理体系

组织机构、质量管理制度、质量巡查、设计变更管理、隐患闭环制度；施工图审查、履约考核等

质量管理机构不健全，人员配备不足；无质量巡查记录；设计变更管理不完善；参建单位履约考