大型号12月份内审与生产相关项目检查表.docVIP

一、输入（要求是什么）

1

顾客/备件订单

销售

COP3

2

库存目标

物资

COP3

3

库存状况

物资

COP3

4

生产能力

生产团队

COP3

5

生产计划

年度生产计划。要对年度、月度生产计划完成情况进行统计分析

生产

7.5.1.6

Cop3

6

调整计划

生产

Cop3

7

生产准备计划

生产准备计划

生产

7.5.1.3

Cop3

8

员工公告栏

人事

Sup1

9

以往合理化建议、技术、管理创新奖励记录

人事

Sup1

10

采购物资各级各类分类表

（采购物料各类各级分类表）

供应

7.4.1

Sup3

11

供方开发计划

供应

Sup3

12

产品存储规范（半成品）

企管

Sup4

13

先进现出管理规定（执行度）

物资

Sup4

14

产品储存、运输条件要求

销售

Sup4

15

安全库存要求

物资

Sup4

16

工装台账

近期的

设备

Sup5

17

设备、基础设施新增、封存和报废申请表

近期的

设备

Sup5

18

设备/工装维修计划

近期的

设备

Sup5

19

工模装置测仪装置新增、封存和报废申请表

近期的

设备

Sup5

20

设备、工装预见性维护计划

近期的

设备

Sup5

21

过程产品技术资料

设备

Sup5

22

设备/工艺装备购置合同

设备

Sup5

23

工装验收入