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自检记录齐全方可报请监理验收工序措施

总则与适用范围

质量验收的准入门槛并非施工完成，而是数据闭环。本措施旨在通过强制性的“自检记录前置”机制，消除施工过程中的质量盲区，确保报请监理验收的每一道工序均具备可追溯的质量证明文件。本文件适用于项目主体结构、装饰装修、机电安装及市政管网等所有需执行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的检验批及分项工程验收。

岗位职责与RACI矩阵

验收流程的堵点往往在于职责边界不清。必须明确谁负责生成数据、谁负责审核数据、谁负责对数据的真实性承担最终责任。以下矩阵界定了各角色在自检与报验环节中的权责划分：

岗位角色

职责描述

RACI

作业班组长

负责班组自检，填写《工序自检记录表》，实测实量数据需100%覆盖，并签署名字。

R(Responsible)

专业质检员

负责复核自检数据（抽检比例≥10%），审核影像资料完整性，判定是否具备报验条件。

A(Accountable)

技术负责人

负责解决自检中发现的技术问题，对特殊过程的关键参数进行确认。

C(Consulted)

监理工程师

负责审核自检记录，记录不全或数据不合格时拒绝验收，并在验收通过后签署验收意见。

I(Informed)

三检制执行标准

“三检制”是防止不合格品流入下道工序的核心防线。任何未经完整三检流程的工序，严禁进入报验程序。

1.班组