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公司销售部2026年终总结范文

使用说明：本文为范文模板，方括号【】内的数字与内容需按本公司实际数据替换。替换完成后删除本说明。阅读对象为：公司总经理层（决策年度预算与人事）、销售部全体成员（明确来年方向）、人力资源与财务部门（对接考核与预算核算）。

一、年度经营目标完成情况

2026年是公司「三年增长计划」的第二年，销售部承接的核心任务是把营业收入从【8000】万元提升到【10500】万元，增幅31.25%。完成情况直接决定2027年预算基数与团队编制，因此本章以「目标—实际—差距」三栏口径逐项对账，不做任何粉饰。

1.1核心指标完成一览

指标

年度目标

实际完成

完成率

同比2025

营业收入（万元）

【10500】

【9820】

【93.5%】

+18.2%

新签客户数（家）

【120】

【108】

【90.0%】

+12.5%

客户续约率

【85%】

【81%】

差4pct

+3pct

回款率（当年应收）

【90%】

【86%】

差4pct

-2pct

平均毛利率

【32%】

【30.5%】

差1.5pct

-0.8pct

销售费用率

【≤8%】

【8.6%】

超0.6pct

+0.4pct

1.2分季度节奏分析

全年呈「前低后高」走势，与年初制定的四季度节奏偏差明显：

?一季度（完成率19%）：目标25%。原因：2025年末两个大单（合计【6