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2026年公司度人力资源状况总结

一、编制说明与数据口径

本报告是公司2026年度人力资源决策的基础文件，读者对象为公司总经理办公会、各部门负责人及人力资源部全体成员，核心用途是支撑2027年度编制预算、薪酬调整方案与培训计划三项决策。文中所有人数、比例数据均以2026年12月31日为统计截止点，来自人力资源信息系统（eHR）导出台账；标注「估算」的数据为部门负责人访谈推算值，用于趋势判断，不作为考核依据。

?统计范围：与公司签订劳动合同的正式员工，不含劳务外包（外包人员单独在第五章说明）

?数据来源：eHR系统月度快照、薪酬台账、培训签到与考核记录、离职面谈记录

?报告编制：人力资源部起草，2027年1月15日前完成，提交总经理办公会审议

二、人员总量与结构

人员总量的核心判断是：公司已从快速扩张期转入结构调整期，总量小幅增长但结构性缺员与冗余并存，2027年的重点不是控总量而是调结构。

2.1总量概况

指标

2025年末

2026年末

变化

在册员工总数（人）

486

512

+26（+5.3%）

年度新入职（人）

88

74

-14

年度离职（人）

62

48

-14

劳动合同签订率

100%

100%

持平

社保公积金覆盖率

100%

100%

持平

2.2结构分布

按部门分布（估算，四舍五入至整数）：

部门

人数

占比

同比变化