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企业采购审计工作指南.docx

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    企业采购审计工作指南

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、审计目标与原则 5

    三、审计范围与对象 8

    四、审计组织与职责 11

    五、审计人员能力要求 14

    六、审计计划编制 16

    七、审计风险识别 18

    八、采购业务流程概述 20

    九、采购需求审计 23

    十、供应商管理审计 25

    十一、采购方式审计 28

    十二、采购文件审计 33

    十三、采购评审审计 35

    十四、合同管理审计 39

    十五、采购价格审计 42

    十六、采购执行审计 45

    十七、验收与付款审计 49

    十八、采购档案审计 52

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