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(2026年)学校内部控制自查报告

XX市第一中学2026年度内部控制自查工作已完成全部流程，覆盖2025年1月至2026年6月全校内控体系建设、执行及监督全环节，现报告具体情况。

自查工作组织实施情况

本次自查由学校内部控制领导小组统筹推进，组长由校长XXX担任，副组长由分管财务、纪检监察工作的副校长XXX、XXX担任，成员涵盖财务科、审计室、教务处、后勤保障处、学生工作处、科研管理科、资产管理科等部门负责人，明确财务科为牵头部门，负责统筹自查资料收集、数据汇总及报告起草，审计室全程监督自查流程合规性，各业务部门对照本领域内控要求开展部门级自查。自查分为三个阶段：第一阶段为部门自查（2026年6月1日至6月10日），各部门梳理本领域内控流程、核查制度执行情况，形成部门自查报告提交工作组；第二阶段为学校汇总核查（2026年6月11日至6月20日），工作组对各部门自查报告逐一审核，抽取30%重点项目开展交叉核查，通过查阅档案、访谈经办人、核对业务数据验证自查结果真实性；第三阶段为报告完善（2026年6月21日至6月30日），工作组根据核查问题形成自查初稿，征求全校各部门意见并修改定稿。

内部控制体系建设总体情况

我校自2024年启动内控体系建设以来，累计修订完善制度27项、新增制度11项，2025年获评本市教育系统内部控制建设示范单位，截至2026年6月已形成覆盖全业务领域的内控框架