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房地产开发自查自纠报告

根据房地产市场秩序专项整治相关工作要求，我司于2024年3月15日至4月20日，组织工程管理部、营销管理部、成本管理部、法务合规部、客户服务部、财务管理部6个核心职能部门，联合下属3个在建项目公司、2个交付维保项目团队，围绕开发全流程合规性、工程质量安全、营销宣传行为、预售资金管控、交付履约服务、内部风险防控6大维度开展全覆盖自查自纠。本次自查坚持“不走过场、不留死角、不遮问题、不推责任”的原则，累计核查项目全流程档案1276份、现场核验工程及服务点位4219个、一线访谈业主及施工班组人员327名、交叉比对各类监管系统及企业内部数据12.3万条，对排查发现的问题逐一建立“一台账、三清单”（问题总台账、责任落实清单、整改措施清单、销号验证清单），逐项明确整改责任人和完成时限，实行闭环管理。本次自查覆盖我司全部在开发及已交付项目：在建项目分别为总建筑面积18.72万㎡、共12栋1148户、当前进度完成62%的悦江府项目，总建筑面积12.45万㎡、共8栋792户、当前进度完成87%、计划2024年9月交付的云栖苑项目，总建筑面积22.19万㎡、共14栋1526户、当前进度完成19%的星澜汇项目；已交付维保项目分别为2022年10月交付、共1023户、总建筑面积14.37万㎡的锦园项目，2023年5月交付、共867户、总建筑面积11.62万㎡的春溪里项目，合计覆盖开