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城投公司自查自纠情况报告

根据国有资产监督管理部门关于城投类企业经营合规性专项排查的统一部署，以及公司党委、董事会关于全面梳理经营短板、筑牢风险防线的工作安排，公司于2024年3月15日至4月30日组织全系统开展全覆盖拉网式自查自纠，范围覆盖公司本部及12家全资子公司、7家控股子公司、3家参股并实际运营的项目公司，核查时段为2021年1月以来的所有经营管理活动，重点围绕债务管控、投融资合规、项目建设、资产运营、内控执行、财经纪律、党风廉政建设7个核心领域开展排查。本次自查累计抽调财务、审计、法务、工程、纪检岗位骨干42人组成6个专项核查组，制定标准化核查清单，采取台账核验、现场盘点、访谈问询、凭证抽查、数据交叉比对、第三方机构复核等方式，共核查各类业务台账172套、会计凭证3.2万余份、项目档案419卷、合同文本1.1万余份，访谈各级管理人员及一线员工217人次，累计排查发现各类问题47项，其中可立行立改问题29项，截至目前已全部完成整改；需分阶段推进整改的问题18项，已逐一建立问题清单、责任清单、时限清单，明确整改路径和核验标准，确保自查不留死角、整改不走过场。

一、自查工作组织实施情况

一是压紧压实工作责任。成立由党委书记、董事长任双组长，总经理、纪委书记任副组长，各分管领导、职能部门及子公司主要负责人为成员的自查工作领导小组，下设综合协调、债务核查、投融资核查、工程核查、资产