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慈善捐赠自查自纠报告

根据《中华人民共和国慈善法》《慈善组织信息公开办法》《公益性捐赠税前扣除资格认定管理办法》等法律法规要求，落实民政部门关于慈善领域突出问题专项治理的工作部署，本会于2024年3月15日至4月20日组建由监事会牵头，财务、募捐、项目、法务、信息公开5个部门共12名骨干人员组成的专项自查工作组，对2021年1月1日至2023年12月31日期间所有慈善捐赠的募集、管理、使用、信息公开全流程工作开展全覆盖自查自纠。本次自查坚持问题导向、目标导向、结果导向，通过台账逐笔核验、受赠对象抽样回访、合作机构交叉函证、捐赠人定向征询、公示信息倒查比对等方式，不留死角、不走过场，全面梳理工作短板，系统排查风险隐患，确保慈善款物管理使用合规、高效、透明。现将自查情况报告如下：

一、自查工作覆盖范围及总体开展情况

本次自查覆盖3个完整会计年度内所有慈善捐赠相关业务，核心收支数据经逐笔核对确认：2021-2023年，本会累计接收各类慈善捐赠款物合计12.76亿元，其中货币资金捐赠9.82亿元，实物捐赠折款2.94亿元；累计安排支出慈善款物11.93亿元，其中货币资金支出9.17亿元，实物拨付2.76亿元；截至2023年12月31日，慈善款物账面结余0.83亿元，其中定向捐赠待执行余额0.72亿元（均为按捐赠协议约定需分期拨付的项目资金，最长滞留周期不超过3个月，无超期沉淀、挤占挪用资金