管理手册.doc

一体化管理手册 目录 矿山简介（略） 一体化管理方针 职能分配 一体化管理体系范围 综合管理体系 总要求 文件要求 管理职责 管理承诺 关注相关方 管理方针 一体化管理体系策划 职责与权限 管理评审 资源管理 人力资源管理 基础设施管理 信息交流管理 工作环境管理 实施与运行 产品实现过程策划 要求识别与评审 过程设计和建设 采购过程管理 生产管理过程 环境管理 职业健康安全管理 应急准备与响应 监视和测量 顾客满意度测量 内部审核 环境监视和测量 职业健康安全监视和测量 过程的监视和测量 产品的监视和测量 监视和测量装置控制 不合格品控制 第九节 不符合控制 数据分析 持续改进 第一节 总要求 第二节 纠正和预防措施 附录1 手册管理 附录2 程序文件清单 附录3 手册修改控制表 附录4 质量目标 附录5 重要环境因素清单 附录6 环境目标、指标和管理方案 附录7 风险计划控制清单 附录8 职业健康安全目标 附录9 组织结构图  第一章 一体化管理方针 管理方针 珍惜资源,合理开采；加强环境保护,防治污染；安全生产,预防为主；遵守法律法规,走矿山可持续发展道路,实现经济效益,环境效益,社会效益的统一。 行动准则 1　环境方面：坚持清污分流，废水循环使用；污染预防，综合防治。2　水土保持方面：开发一片，治理一片，成效一片3　安全生产方面：加强管理夯基础，强化制度抓落实；改善条件除隐患，消灭事故保安康；全面推行标准化，保障安全上台阶。  第二章 职能分配 第一节 质量管理职能分配表 部 门 体 系 要 求 矿 长 管 理 者 代 表 矿 办 公 室 计 划 财 务 处 环境安全 处 技 术 处 人力资源处 总 调 度 室 采 矿 厂 各 选 厂 机 修 厂 4 质量管理体系 △ ▲ 4.2.3 文件控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 4.2.4 记录控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 5.1 管理承诺 ▲ △ 5.2 以顾客为关注焦点 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.3 质量方针 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.4 管理策划 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.5 职责权限和沟通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.6 管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.1 资源提供 ▲ 6.2 人力资源 △ △ △ △ ▲ 6.3 基础设施 △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ 6.4 工作环境 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ 7.1 产品实现过程策划 ▲ △ ▲ ▲ 7.2 与顾客有关的过程 ▲ △ ▲ △ △ 7.3 设计和开发 △ ▲ △ △ 7.4 采购 △ ▲ △ △ 7.5.1 生产和服务提供的控制 △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 ▲ 7.5.3 标识和可追溯性 △ ▲ ▲ △ △ △ 7.5.5 产品防护 △ ▲ ▲ 7.6 监视和测量装置的控制 ▲ △ 8.2.1 顾客满意 △ △ ▲ 8.2.2 内部审核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.2.3 过程的监视和测量 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.2.4 产品的监视和测量 ▲ △ △ 8.3 不合格品控制 ▲ △ △ 8.4 数据分析 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8.5 持续改进 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 主要职责　　△　　 序号 要 求 职责权限内容 责任人/部门 1 4.2.2　质量手册 组织编制质量手册,并定期评审 管理者代表 2 4.2.3　文件控制 企业标准类文件管理 技术处 3 4.2.4　记录控制 记录表式审查汇总 技术处 4 标识、贮存、保护、检索、处置 各部门 5 5.1　管理承诺 对质量体系的建立实施作出承诺并兑现 矿长 6 5.2　顾客为关注焦点 确保顾客要求的确定并满足 矿长 7 5.3　质量方针 制定并颁布质量方针 矿长 8 向全矿传达质量方针 管理者代表 9 5.4.1　质量目标 确保各层次质量目标的建立 矿