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2 定义
2.1 常备物资是指生产性的原辅材料；
2.2 预备物资是指为生产而经济批量库存的原辅材料；
2.3 非常备物资是指除生产性原辅材料和项目发包以外各项目物资，包括但不限于设备维修用配件、非生产性五金材料、办公用品等。
2.4 项目发包是指零星搭建、装修、固定资产和模具类等。
3. 申购
3.1 申购部门划分
各项的请购部门如下：
常：生产管理部门
预备：物料管理部门
非常备：使用部门或物料管理部门购单的开立、递送购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立购单，并注明的名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依购核决权限呈核并编号送采购部门。
需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，购部门应以购单附表，一单多品方式，提出购。紧急购时，由购部门于购单说明栏注明原因，并加盖紧急采购章，以急件卷宗递送。
材料检验须待试车方能实施者，购部门应于购单上注明试车检验及预定试车期限。
务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制购单提出购。
免开购单部分
下列总务性物品免开购单，并可以总务用品申请单委托部门办理，其列举如下：
. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
. 招待用品：饮料、香烟等。
. 书报(含技术性书籍及定期刊物)。
. 打字、刻印、报表等。
.4 申购
3.4.1 常备物资、预备物资：
购金额预估在万元以者，由。
购金额预估在5万元以上者，由。
总务性用品：
购金额预估在00元以下者，由。
购金额预估在元以上者，由。
附注：凡购的撤销
购的撤销应立即由原购部门通知采购部门停止采购，同时于购单加盖红色撤销的戳记及注明撤销原因。
采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：
采购部门于原购单加盖撤销章后，送回原购部门。
原购单已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原购单退回原购部门。
原购单未能撤销时，采购部门应通知原购部门。
采购部门的划分
总经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专用料，必要时由总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定项目，通知各购部门依计划提出购，采购部门定期集中办理采购。
长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各购部门依需要提出购。
采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、特性及市场供需，分类制定采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
属同一供应厂商供应的购，购部门应以购单附表，一单多品方式询价、比价、议价
采购经办人员接获购单后应依购的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。若厂商报价的规格与购规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于购单上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或购部门签注意见后呈核。
属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于购单询价记录栏中注明，经主管签认后呈核。
对于厂商的报价经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
采购部门接到购部门以电话联络的紧急采购，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到购单后，按一般采购程序优先办理。
试车检验的采购条件，采购经办人员应于购单注明与厂商议定的付款条件呈核。采购经办人员接到经的购单后应以订购单向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于送货单上注明购单编号及包装方式。
若属分批交货者，采购经办人员应于购单上加盖分批交货章以资识别。
采购经办人员使用暂借款采购时，应于购单加盖暂借款采购章，以资识别。进度控制及事务联系
采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以采购进度控制表控制采购作业进度。
采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制进度异常反应单并注明异常原因及预定完成日期，经呈主管核示后转送购部门，依购部门意见拟订对策处理。
物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的购单时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。、本制度所指的由总经理批准的事项，如因总经理出差期间，审批。 、本制度由公司财务部并负责解释。 、本制度从有限公司董事会批准之日起执
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