万科_金地_战略地图及平衡计分卡绩效管理.ppt

* 个人核心角色 个人关键成功因素 个人目标 个人绩效测评指标 和个人具体目标 个人使命 个人愿景 个人改进措施 e-Marketing E-CRM e-Marketplace SCM 财 务 视 角 知识与学习视角 外 部 视 角 内 部 视 角 要 素 视 角 “个人平衡计分卡”的应用 * 知识与学习视角 内部视角 财务视角 外部视角 个人平衡计分卡 你的身体健康和精神状况。你如何确保身体和精神的健康，从而为自己和他人创造价值？你如何在工作和余暇事都保持良好的感觉？ ●“个人平衡计分卡”的各个要素也分成4个不同的视角。这些视角对于员工的自我发展、身心健康乃至成功都是至关重要的。 与配偶、子女、朋友、老板、同事及其他人的关系。 他人怎么看待你？ 你的技能和学习能力。 你怎样学习，怎样在未来保持成功？ 经济状况的稳定。 你能在多大程度上满足自己的需求？ ★“个人平衡计分卡”—视角 * “个人平衡计分卡”—完整模板 * 平衡计分卡的项目节点及基准周期管理 购买土地 开工 付款 售房 收到房款 进住 应收款天数 现金到现金周期 应付款天数 开盘 重点是在战略目标的要求下 调配节点的分布和合理安排工作 * 顺驰、金地项目周期统计表： 区 项目名称 占地面积 (平方米) 规划建面 (平方米) 土地获取 时间A 开工时间 B 开盘时间 C B－A 天 C－A 天 顺驰 顺驰蓝湾 87,925 80,787 03.09.23 04.02.01 04.06.19 131 270 滨江奥城 181,942 约300,000 03.11.04 04.02.22 04.07.10 110 249 顺驰领海 308,700 413,600 03.12.08 04.02.10 04.06.12 64 187 奥林匹克 04.6 04.8 04.10 60 120 城市艺墅 160,300 200,900 03.11.14 04.03.06 04.05.15 113 183 第一大街 753,700 600,000 04.04.22 04.04.01 04.10.16 177 第一大街 205,754 估205,754 04.04.25 04.07.01 04.09.01 67 129 金地 格林春岸 03.1 03.8 03.12 210 330 格林春晓 02.8 03.7 03.11 330 450 三林 03.3 04.10 05.4 570 750 云湖 05.1 06.3 06.8 420 570 武汉小城A 03.8 04.8 04.11 330 390 万科：拿地到开盘：多层项目9个月（约270天）；高层项目12个月（约360天）； 万科、顺驰、金地项目开发节点对比 * 项目开发关键控制点 项目关注的14个关键节点： （1）取得国土使用权证（2）交地（3）完成方案设计（4）完成初步设计（5）完成施工图设计（6）取得施工许可证（7）项目开工（8）售楼处、样板区开放（9）取得预售许可证（10）开盘（11）景观施工进场（12）竣工备案（13）交房（14）交房完成率95％ 不影响上述14个关键节点，各职能部门可自行调整计划，只需将结果抄送公司；影响上述14个节点中（1）、（7）、（10）、（12）、（13）节点，各职能部门必要上报公司，公司严格考核项目关键节点的按时达成率。 郑州项目开发关键控制点 * 房地产项目开发周期基准的内容 关键线路示意图 房地产项目总体开发周期基准 设计周期基准 总包招标周期基准 典型物业施工周期基准 根据金地集团典型的中型项目初步测算，在地价占销售收入30-45%时，销售回款提前一个月，项目的IRR水平将提高0.7%—1%左右。 * 房地产项目总体开发周期基准 北京预售条件是取得四证并由银行出具工程投资达到总投资的25%，方能取得《预售许可证》并开盘，对工程形象没有严格要求；按工程投资进度，我们假设投资完成25％时，多层、别墅封顶，小高层、高层主体完成50％； 其他城市对“取得预售许可证应具备的条件”有所不同时，应按当地政府要求重新计算最早开盘时间。如：天津预售条件是取得开工证,施工形象完成正负零。因此其开盘时间相应确定，但需保证开发进度满足基准。 地产项目开发基准周期计算起始时点：投资决策评审会议通过时点。子公司应提交集团投资决策小组的文件成果要求详见集团各专业成果标准。 深圳、上海、武汉开盘节点的确定考虑了“取得预售许可证应具备的条件（多层封顶，小高层、高层主体形象进度2/3）”，样板房装修及销售示范区环境施工应满足这一节点要求。 * 房地产项目设计周期基