GC-WI004工程变更与签证管理作业指引.doc

工程变更与签证管理 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修内容 修人 审核人 批准人 一、流程概况 流程目的 加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。 流程风险 不合理签证导致工程成本增加。 流程范围 1、能够在施工图纸上反映出来的工程量不得签证； 2、经总部或批准的施工方案改变； 3、非施工单位原因引起的施工问题处理； 4、符合施工合同规定的非施工单位原因引起的工程量或费用增减。 定义 1、现场签证：指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等。 3、签证规范： 签证单连续编号； 隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续，工作量确认； 签证必须由甲、乙、监理三方签字后才有效； 每月25日前汇总上月20日到当月20日的已完工签证，按一单一结的原； 签证单需列出各工作量计算稿，； 签证单按乙方报监理和专业工程师审核项目事业部成本部门预算员审核顺序办理； 签证原件一式份，乙方份，监理一份，甲方两份（项目事业部部一份，项目事业部成本部门一份）。 流程客户 内部客户 外部客户 流程主导部门 项目事业部工程部 流程参与部门 项目事业部部、项目事业部成本部 上游流程名称 下游流程名称 子流程名称 施工图设计管理流程 工程结算管理流程 流程KPI 责任部门/岗位 数据来源 项目事业部部 流程关键点 关键点说明 支持文件 项目事业部部审核现场签证的合理性 参见4.3.3 项目事业部成本部门审核需要工程签证的工程量，并对签证工程量进行成本预算 参见4.3.4 项目事业部部对工程签证编号和登记 参见4.3.9 项目事业部部对签证实施进行跟踪监控 参见4.4 二、流程图 三、职责 3.1项目事业部部 3.1.1负责填写现场签证单的工程量内容，并监督承包商的执行情况； 3.1.2资料管理员负责给签证单编号，并下发承包商和监理公司； 3.1.3明确工程合同中对设计变更、签证约定的补充协议。3.2项目事业部成本部门 3.2.1负责工程现场签证现场核量、核价； 3.2.2预算工程师负责初步审核签证工程造价金额； 3.2.3项目事业部成本部门负责签证工程造价金额。3.3项目事业部副总经理、总经理、总部领导3.3.1负责审工程签证。 四、工作程序 4.1现场签证的主要类型 4.2现场工程签证要求4.2.2项目事业部工程部根据施工单位的《工程签证联系单》办理公司内部《工程签证审批单》（附件2），审批层级依据项目成本部审核金额界定审批权限。4.2.4签证内容的表达方式与建筑工程预（决）算定额一致。 4.2.字迹端正、语意清楚明了，必要时附上示意图，标明各种尺寸。 4.2.现场专业工程师对施工单位上报的《现场签证》要求附成本预算。 4.2.所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格（见附件），并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。 4.2. 关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。 4.2.所有现场签证单只有加盖《设计变更、现场签证协议书》中留有印样的专用 章或发包单位公章才能生效，承包单位也应加盖有效印章。 4.2.发包单位、承包单位均应对现场签证单进行编号(可按归属合同连续编号，总承包合同还应分专业连续编号)，并整理归档、妥善保存；双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。 4.3现场工程签证审批 4.3.1监理及项目事业部部工程师在签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等；特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了。 4.3.2对于措词含糊容易引起歧义的签证，现场工程师在签署时应征求成本人员意见，成本人员审核重大签证费用也应避免用词不准在结算时造成经济纠纷。 4.3.3 签证内容完成后，工程师应避免签署类似情况属实或工程量属实等模糊性内容，而必须实度实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等。原则上监理工程师不应直接在签