公关营销部KPI指标.doc

公关营销部KPI考核指标说明表 被考核人 部门 公关营销部 岗位 经理 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 酒店GOP值 2 酒店收入完成率 3 销售收入定额完成率 55% 销售定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数 财务部 直接上级 4 部门管理费用节约率 5% 部门管理费用节约率=（计划管理费用-实际管理费用）/计划管理费用 财务部 直接上级 5 营销费用节约率 5% 费用节约率=（营销费用率-实际营销费用率）/营销费用率 财务部 直接上级 6 新客源开发率 10% 新客源开发率=（总客户-老客户）/老客户 财务部 直接上级 7 客房房价折扣率 10% 客房房价折扣率＝实际客房收入总和/标准客房收入总和 财务部 直接上级 8 应收帐款回收率 15％ 应收帐款回收率＝应收帐款回收额/应收帐款总额 财务部 直接上级 9 大客户满意度 10 员工满意度  被考核人 部门 公关营销部 岗位 营销主管 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 酒店GOP值 2 酒店收入完成率 3 销售收入定额完成率 40% 销售定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数 人力资源部 4 部门管理费用节约率 5% 部门管理费用节约率=（计划管理费用-实际管理费用）/计划管理费用 财务部 人力资源部 5 营销费用节约率 15% 费用节约率=（营销费用率-实际营销费用率）/营销费用率 财务部 人力资源部 6 新客源开发率 15% 新客源开发率=（总客户-老客户）/老客户 财务部 人力资源部 7 客房房价折扣率 10% 客房房价折扣率＝实际客房收入总和/标准客房收入总和 财务部 人力资源部 8 应收帐款回收率 15％ 应收帐款回收率＝应收帐款回收额/应收帐款总额 财务部 人力资源部 9 大客户满意度 10 员工满意度  被考核人 部门 公关营销部 岗位 公关策划主管 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 酒店GOP值 计财部 经理 2 酒店收入完成率 酒店收入完成率=酒店收入实际完成值/酒店收入 计财部 经理 3 销售收入定额完成率 40% 定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数 计财部 经理 4 营销费用节约率 15% 费用节约率=（营销费用率-实际营销费用率）/营销费用率 计财部 经理 5 营销策划方案通过率 10% 每年在***期间策划方案被采纳的达到（）个 经理 经理 6 网站维护率 10% 每月定期在（）日维护网站一次，在（）日进行网站更新 经理 经理 7 大客户满意度 8 员工满意度  被考核人 部门 公关营销部 岗位 核算员 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 书面通知准确、及时 40% 上级下发的通知在（）时间内，通知部门员工，不得出现差错 经理 经理 2 考勤记录准确、上报及时 10% 部门考勤表在每月（）日前上报，不得出现差错 经理 经理 3 费用报销单据上报及时 10% 部门费用报销单在每月（）日前上报，不得出现差错 经理 经理 4 经济活动分析数据的统计准确、及时 10% 每月（）日对经济活动分析中所需各种数据进行统计，不得出现差错 经理 经理 5 准确进行财产管理 10% 每月领用（）办公用品；当部门员工领用时（）时间内提供；每月的领用记录完整，包括（）内容。 经理 经理 6 文件的汇总、保存完整有序 20% 每月收集()方面的资料、（）文档，并且保证部门员工在需要资料时，（）时间内提供相应文档 经理 经理  被考核人 部门 公关营销部 岗位 营销员 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 销售收入定额完成率 45% 计财部 营销主管 2 及时应收帐款清理 15% 做好应收帐款回收及清理工作，拖欠时间超过（）天，扣（）分 计财部 3 客户拜访率 15% 客户拜访率=实际拜访客户数量/计划拜访客户数量 营销主管 营销主管 4 客人接待、迎送工作 10％ 做好客户的洽谈和接待，会议团队通知单差错率1%，每月会议、旅游团队顾客满意率90%以上，每低于一个百分点扣（）分 营销主管评价 营销主管 5 及时、准确更新客户档案 15% 在（）月（）日前，建立现有客户的客户档案，档案内容包括（）；每周按周拜访客户计划拜访客户，并在拜访结束后（）时间内更新客户档案，内容包括（） 营销主管 营销主管 6 客户满意度  被考核人 部门 公关营销部 岗位 高级美工（美工） 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 酒店环境设计方案的采纳率