TS内审员培训一.doc

ISO/TS 16949:2002标准培训教材 汽车行业标准的发展 ISO 国际标准化组织 ISO / TC 176 Technical Specification ( TS ) 技术规范 通过ISO技术委员会2/3成员国的投票同意 每隔三年ISO技术委员会要对其进行一次评审，以决定其是否可转化为国际标准 JAMA (Japan Automobile Manufacturers Association) 日本汽车制造商协会 QS-9000 VDA6.1 EAQF AVSQ ISO 9001 历史 I999 ISO/TS 16949 第一版 2002 ISO/TS 16949 第二版 相关文件 IATF的ISO/TS 16949:2002指南 ISO/TS 16949:2002的检查清单 ISO/TS 16949:2002 汽车行业认证方案, 获得IATF认可的规则 中文版 品士公司中文版 “必须 ” 表示要求 “应该 ” 表示推荐 GB/T18305-2003 “应” 表示要求 “应当” 表示建议 什么是过程 ？ 过程 一组将输入转化为输出的相互关联或互相作用的活动 一个过程的输入通常是其它过程的输出 过程特性 过程的六个特性 有所有者 已被定义 已被文件化 已建立了连接 受到监控 保持了记录 四个支持过程的问题 使用什么? (物料,设备) 什么人做? (技能,培训) 用那些指标衡量? (测量,评审) 如何做? (方法,技术) 过程的分类 顾客导向过程 (COP, Customer Oriented Process) 与外部顾客直接连接的过程 (核心过程 Core Process – 增值的商务过程） 1. 市场分析 2. 报价/投标 3. 订单/要求 4. 产品和过程设计 5. 产品和过程验证/确认 6. 产品生产 7. 交付 8. 支款 9. 保修/服务 10. 售后活动/顾客反馈 (AIAG 建议汽车业的COP) 支持过程 提供服务或支援的过程，使被支持的过程运作顺畅 ● 人力资源管理 ● 文件控制 ● 记录控制 ● 采购 ● 基础设施 ● 监视和测量装置的控制 ● 产品的监视和测量 ● 不合格品控制 ● 产品防护 ● 顾客财产控制 ● 改进 管理过程 对COP和支持过程的表现，组织的决策、目标、更改.....进行评估的过程 管理职责 业务计划 内部审核 管理评审 顾客导向过程章鱼图  过程分析乌龟图 ISO/TS 16949:2002条文讲解 4 质量管理体系 4.1 总要求 建立，文件化，实施，保持，持续改进一个质量管理体系 a) 识别所需过程及其在组织中的应用 b) 确定顺序和相互作用 c) 确定确保运作和控制有效性的准则和方法 d) 获得资源和信息以支持运作和监控 e) 测量，监控和分析 f) 措施实现策划结果和持续改进 确保对会影响产品符合性的外包过程实施控制 4.1.1外包(outsourcing)过程，不能免除对符合所有顾客要求的职责 4.2 文件的总要求 4.2.1 总则 质量管理体系文件必须包括： 形成文件的质量方针和质量目标 质量手册 标准所要求的程序文件 组织为有效策划，运作和控制过程所需的文件 标准所要求的记录 备注-——体系文件详略程序取决于： 组织的规模和类型 过程的复杂性和相互作用 人员的技能和培训 4.2.2 质量手册 编制和保持质量手册 a) 体系的范围 删减部份的细节和合理性 b) 文件化的程序或对其引用 c) 过程的相互间作用 4.2.3 文件控制 质量管理体系要求的文件需受控 记录是一种特殊的文件，需要受控 文件化程序 批准，评审，更新，再批准 识别更改和现行修订状态 使用处可获得 清晰和标识 外来文件识别和分发控制 标识保留的作废文件 4.2.3.1 工程规范 顾客工程标准/规范及时评审，发放，实施 及时评审，发放，实施 保存每项更改在生产中实施日期的记录 实施必须包括对所有有关文件的更新 备注 : 更新影响到的顾客批准文件。例如:控制计划， FMEA 等. 4.2.4 记录的控制 清晰，易于识别和检索 文件化程序 标识 贮存 检索 保护 保存期限 处置 4.2.4 记录的控制