北京瑞嘉地板公司部门KPI评分细则.doc

北京瑞嘉地板公司部门KPI评分细则 一、部门经理KPI考核评分标准 1、北京销售部 一、KPI数值计算 1、销售计划预测准确率 （1）计算公式：实际销售量总量/计划销售量 （2）数据提供：计划销售量数据由主管副总经理提供，实际销售量总量数据由财务部提供。 2、经销商质量 （1）计算公式：A类专卖店数量/总专卖店数量 （2）A类专卖店定义：见附件1《瑞嘉地板A类专卖店定义》 （3）数据提供：A类专卖店数量和总专卖店数量这两项数据由主管副总提供。 3、品类商品销售份额 （1）计算公式：品类商品的销售收入/总销售收入 （2）品类商品定义：品类商品确定为除国标王以外的地板系列。 （3）数据提供：品类商品的销售收入和总销售收入这两项数据由财务部提供。 4、销售费用率 （1）计算公式：销售费用/销售收入 （2）数据提供：销售费用和销售收入这两项数据由财务部提供。 （3）数据标准：2.05%为预算费用控制值，控制值评分为79分，以控制值上下浮动5%确定其他评分。 二、KPI评分标准 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 1、销售计划预测准确率 0.9- 1.2 95以上 0.8- 0.9 80-94 0.7- 0.8 65-79 0.6- 0.7 50-64 0.6以下 50以下 2、经销商质量 30%以上 95以上 27%－30% 80-94 24%－27% 65-79 20%－24% 50-64 20%以下 50以下 3、品类商品销售份额 0.75以上 95以上 0.67- 0.75 80-94 0.60- 0.67 65-79 0.55- 0.60 50-64 0.55以下 50以下 4、销售费用率 1.95%以下 95以上 1.95%-2.05% 80-94 2.05%-2.15% 65-79 2.15%-2.25% 50-64 2.25%以上 50以下 2、渠道部 一、KPI数值计算 1、销售计划预测准确率 （1）计算公式：实际销售量总量/计划销售量 （2）数据提供：计划销售量数据由主管副总经理提供，实际销售量总量数据由财务部提供。 2、经销商质量 （1）计算公式：A类专卖店数量/总专卖店数量 （2）A类专卖店定义：见附件1《A类专卖店定义》 （3）数据提供：A类专卖店数量和总专卖店数量这两项数据由主管副总提供。 3、品类商品销售份额 （1）计算公式：品类商品的销售收入/总销售收入 （2）品类商品定义：品类商品确定为除国标王以外的地板系列。 （3）数据提供：品类商品的销售收入和总销售收入这两项数据由财务部提供。 4、销售费用率 （1）计算公式：销售费用/销售收入 （2）数据提供：售费用和销售收入这两项数据由财务部提供。 （2）数值标准：0.61%为预算费用控制值，控制值评分为79分，以控制值上下浮动5%确定其他评分。 二、KPI评分标准 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 1、销售计划预测准确率 0.9-1.2 95以上 0.8-0.9 80-94 0.7-0.8 65-79 0.6-0.7 50-64 0.6以下 50以下 2、经销商质量 30%以上 95以上 27%－30% 80-94 24%－27% 65-79 20%－24% 50-64 20%以下 50以下 3、品类商品销售份额 0.75以上 95以上 0.67-0.75 80-94 0.60-0.67 65-79 0.55-0.60 50-64 0.55以下 50以下 4、销售费用率 0.58%以下 95以上 0.58%-0.61% 80-94 0.61%-0.64% 65-79 0.64%-0.67% 50-64 0.67%以上 50以下 3、企划部 一、KPI数值计算 1、营销方案通过率 （1）计算公式：营销方案总通过次数/营销方案总数 （2）通过次数定义：方案最终审批者每退回一次让修改为通过次数1次。在方案得到基本肯定情况下，10%以内的修改不算做通过次数。 （3）数据提供：营销方案总通过次数和营销方案总数这两项数据由企划部提供。 2、媒体宣传曝光率 （1）计算公式：实际曝光数量/计划曝光数量 （2）数据提供：计划曝光数量数据由主管副总提供，实际曝光数量数据由企划部提供。 3、终端形象物料完善度 （1）计算方法：主管副总经理直接打分。 （2）数据提供：季度末30号前企划部向主管副总汇报相关情况。 4、网站宣传 （1）计算方法：由主管副总直接打分。 （2）数据提供及要求：季度末30号前企划部向主管副总汇报相关情况。 二、KPI评分标准 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 1、营销方案通过率 2以下 95以上 3 80-94