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理标准
□ 受控 □非受控
持有者：
前 言
为了规范500Kv及以下输电线路铁塔、广播通信铁塔制作到包装发运全过程检验，特制定本规程；以确保产品质量符合相关国标要求。
本标准由浙江恒辉热镀锌有限公司提出 。
本标准主要起草部门：浙江恒辉热镀锌有限公司提出。
本标准主要起草人：
本标准批准人：
本标准所代替标准的历次发布情况为:
目 录
l总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
2术语和定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
3引用文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
4职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
5工作程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
5．1识别潜在不合格．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
5．2预防措施提出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
5．3预防措施制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
5．4预防措施的评审．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
5．5预防措施的实施和验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
5．6永久性更改．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
6附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1总则
本文件规定了预防措施的控制要求，以消除潜在不合格的原因,防止不合格的发生。
本文件适用于本公司潜在的不合格、缺陷需采取预防措施的各个过程。
2术语和定义
预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
注1：一个潜在不合格可以有若干个原因。
注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。
3引用文件
下列文件的条文，通过在本文件中引用而构成为本文件的条文，本文件出版时，所示版本均为有效。所有文件都会被修订，使用本文件的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。
Q/HHT 06-01-2008 文件控制程序
4职责
1)管理者代表负责对重大质量问题的预防措施的批准和组织实施。
2)管理部负责管理体系性的预防措施的组织实施和控制。
3)技术部负责技术性的预防措施的组织实施和控制。
4)其他部门负责本职责范围内的预防措施的组织实施和控制。
5工作程序
5．1识别潜在不合格
5．1．1利用适当的信息来源，对发现潜在不合格、缺陷的责任部门必须分析原因，及时采取有效的预防措施。预防措施的信息来源：
1)顾客需求和期望：
2)市场分析：
3)管理评审输出：
4)数据分析输出：
5)顾客满意度测量；
6)顾客信息的汇总；
7)有关质量管理体系记录：
第1页 共4页
5．1．2各部门发现的潜在不合格应及时反馈，并编制预防措施通知书(附件A)，技术性的送至技术部，管理性的送至管理部，根据潜在不合格、缺陷的成度，及时组织相关部门时采取适当的预防措施，分析并消除其原因，以免其发展成为不合格。
5．2预防措施提出
所有员工都有权利和责任提出预防措施建议。预防措施提出的主要责任者：
1)不合格、缺陷与本职工作直接相关或负有责任的人员；
2)质量检验人员；
3)内部审核人员；
4)负责采购、销售、技术、生产、贮存的管理人员。
5．3预防措施制定
5．3．1被认定的潜在不合格、缺陷，应立即制定预防措施，管理部组织责任部门和相关部门的负责人共同研究制定预防措施，由潜在不合格的责任部门编制。
5．3．2制定预防措施一般应包括下列内容：
1)措施的目的和实施的范围：
2)措施由谁负责实施：
3)措施在何时、何地实施：
4)为防止潜在不合格或其他不期望情况发生，消除其原因所采取的方法、步骤以及如何进行控制和记录；
5)措施的目标和实施进度安排；
6)实施措施需要配备的资源。
5．4预防措施
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