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理标准
□ 受控 □非受控
持有者：
前 言
为了规范500Kv及以下输电线路铁塔、广播通信铁塔制作到包装发运全过程检验，特制定本规程；以确保产品质量符合相关国标要求。
本标准由浙江恒辉热镀锌有限公司提出 。
本标准主要起草部门：浙江恒辉热镀锌有限公司提出。
本标准主要起草人：
本标准批准人：
本标准所代替标准的历次发布情况为:
目 录
l总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
2术语和定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
3引用文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
4职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
5工作程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
5．1识别不合格．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
5．2确定不合格的原因．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
5．3评价不合格．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
5．4纠正措施提出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2
5．5纠正措施制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
5．6纠正措的评审．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
5．7纠正措施的实施和验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
5．8永久性更改．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
6附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1总则
本文件规定了纠正措施的控制要求，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。
本文件适用于本公司存在的不合格、缺陷需采取纠正措施的各个过程。
2术语和定义
纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
注1：一个不合格可以有若干个原因。
注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止发生。
注3：纠正和纠正措施是有区别的。
纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。
注1：纠正可连同纠正措施一起实施。
注2：返工或降级可作为纠正的示例。
3引用文件
下列文件的条文，通过在本文件中引用而构成为本文件的条文，本文件出版时，所示版本均为有效。所有文件都会被修订，使用本文件的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。
Q/HHT03-01-2008 质量目标考核办法
Q/HHT04-01-2008 质量目标分解及考核办法
Q/HHT07-01-2008 检验控制程序
Q/HHT08-01-2008 不合格品控制程序
4职责
1)管理者代表负责对重大质量问题的纠正措施的批准和组织实施。
2)管理部负责管理体系性的纠正措施的组织实施和控制。
3)技术部负责技术性的纠正措施的组织实施和控制。
4)其他部门负责本职责范围内的纠正措施的组织实施和控制。
5工作程序
5．1识别不合格
5．l．1通过质量管理体系中各过程输出的信息来识别不合格。对发现不合格、缺陷的责任部门必须分析原因，及时采取针对性的经济、有效的纠正措施，明确期限及责任者，
第1页 共5页
并对实施结果进行验证。
5．1．2与产品、过程和质量管理体系有关的不合格包括：
1)顾客投诉，经查实认定的产品质量和服务质量的不合格：
2)检验过程认定的产品不合格；
3)内部审核认定的质量管理体系的不合格；
4)管理评审认定的不合格。
5．2确定不合格的原因
5．2．1对于顾客投诉，及时与顾客取得联系，进行有效沟通，确认不合格，并调查不合格的原因，制定纠正措施。
5．2．2对于检验过程认定的产品不合格，由检验员调查不合格的原因，制定相应的纠正措施，并在不合格报告中注明。
5．2．3内部审核认定的质量管理体系的不合格，由审核员分析不合格的原因，制定相应的纠正措施
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