某上市公司ISO9000-2005之管理标准文件控制程序.docVIP

QG 湖南计算机股份有限公司管理标准 QG/PLA 07.00-2002 文 件 控 制 程 序 2005-03-25发布 2005-03-28实施 湖南计算机股份有限公司发布  质量管理体系文件控制流程图： 湖南计算机股份有限公司管理标准 文件控制程序 QG/PLA07.00-2002 1 范围 本标准规定了本公司与质量体系有关的文件及资料的控制要求，以确保各有关场所使用文件的有效版本。 本标准适用于本公司与质量体系有关的文件和资料的管理。 2 引用标准 QG/PLA07.04-2002 评审及更改程序 QG/PLA08.02-2002 质量记录控制程序 QG/PLA07.01-2002 产品（软件）研制程序 定义 本标准采用下列定义。 3.1 文件和资料。包括两种形式： a、以书面文字、图表形式表达的； b、用计算机媒体，如磁盘、存贮芯片等形式表达的。 4 职责 4.1 质量管理部负责质量管理手册、程序文件的发放、更改控制和管理。 4.2 项目负责人负责设计文件的存档。 5 工作程序与要求 5.1 文件和资料的分类 5.1.1 质量体系文件 质量管理手册（包括质量方针和质量目标）； 质量计划 程序文件； 岗位职责（包括分解的质量目标）； 质量记录。 技术文件 各类设计文件，包括图纸和检测文件； 工艺文件，包括作业指导书。 5.1.3 外来文件 各类质量体系标准、技术标准； 相关法律法规。 5.2 《质量管理手册》的编制、批准、发布、更改、版本控制按《质量管理手册》中“手册控制”的规定执行。 5.3 质量计划和程序文件的发布、更改等控制由质量管理部负责。 5.4 技术文件的编制、批准、发放控制按《产品（软件）研制程序》执行；更改按《评审及更改程序》执行。 质量记录的编写、批准、更改按《质量记录控制程序》执行。 5.6 文件的编写 a、《质量管理手册》和质量计划由管理者代表组织； b、程序文件由质量管理部经理组织； 管理文件（制度）由相关部门领导组织。 5.7 文件的编号规定 5.7.1 程序文件 QG/ PLA .××.×××-----×××× 年份 文件序号 文件分类号 企业标准代号 企业管理标准代号 5.7.2 质量记录表格 JL / PLA **. ** - **** 年份 文件序号 文件分类号 企业标准代号 记录表格代号 各部门按质量记录名称编目，并按规定时间间隔装订。 5.8 文件的批准 5.8.1 质量体系文件 a、 《质量管理手册》由最高管理者批准； b、 程序文件和质量计划由管理者代表批准； c、 管理文件（制度）由相关部门负责人批准。 5.8.2 外来文件（标准） 质量管理体系标准由公司法人代表批准选用； 强制性国家标准和法律法规，本公司必须执行； 推荐性国家标准，由项目负责人批准选用。 文件的发放 5.9.1 《质量管理手册》和质量计划由质量管理部负责发放到各部门负责人，编号后在[文件发放登记表]上登记。 5. 9. 2 程序文件由质量管理部负责在公司局域网络发布。各部门和岗位可通过计算机从公司局域网络浏览文件，无法借助网络浏览的个别部门，质量管理部负责另行登记发放。除质量记录表格外，从网络复制和下载均属无