WAYOUT-QP-12采购控制程序.docVIP

质量体系程序文件 北京威奥特信通科技有限公司 采购控制程序 文件号： 版本： 拟制 审核 批准 生效日期 保密 WAYOUT-QP-12 V2.1 李春华 施琛晖 邓泽林 2003-8-25 否 WAYOUT- QP-12 V2.1 - PAGE 3 - 1目的 对采购活动进行控制，以确保采购产品符合确定的质量要求。 对供方进行选择和评价，以确保供方具有满足要求的能力和产品。 2适用范围 适用于本公司有关的产品与服务的采购。 3职责和权限 3.1生产工程服务部、产品研发部等相关部门负责产品负责外协件的采购和原材料、元器件的申购。 3.2质量管理部、工程服务部（产品研发部）、商务部、法律顾问、财务部参与采购合同的评审。量规仪器校验服务的申购。 3.3商务部负责供方的选择评价，维护《合格供应商名单》，负责产品的采购实施；原材料、元器件、运输服务和量规仪器校验服务的采购。 3.4商务部负责仓库的管理以及采购合同的归档管理。 4作业程序 4.1供应商的选择 在采购与供应关系发生前，由商务人员对采用样品检验、报价、质量审核等方式对供方的质量保证能力进行调研，并组织相关人员进行评估，确信其具有能够满足我方采购产品要求的能力并经部门经理审批后，列入《合格供应商名单》中，及时发布给相关人员。 公司根据《合格供应商控制程序》评估和选择合格的供应商并建立《合格供应商名单》，将这些供应商列入记录。采购时应首先从《合格供应商名单》中选择供应商，如供应商不在《合格供应商名单》中，应按照《合格供应商控制程序》重新评估。 4.2采购和跟催控制 4.2.1生产工程服务部、产品研发部等相关部门根据销售合同执行对原材料、元器件产品以《采购申请单清单》的形式提出采购申请；部门经理审批后，在限额内经商务部核准后由商务部进行审核，并由主管副总经理审批，然后交由商务部进行询价和采购。 4.2.2与供应商的采购信息交流，由各责任部门负责，并将其及时传递。 4.2.3采购订单和采购合同中的内容应包括采购对象的名称、规格、数量、交货期、技术规范或其它质量要求，以保证所采购物品满足实际需要。 4.2.4采购合同应该进行合同评审，合同由工程服务部（产品研发部）、质量管理部、商务部、法律顾问、财务部共同评审，合同评审表见附件。 因特殊情况发生，采购人员应与供应商交期协调，最后将达成一致的交期填入采购记录中。 4.2.5合同评审通过后，由商务人员负责进行采购合同签订，采购合同签订之后至货物到货期间，商务人员需定期通知主管销售货物的运输到货情况。 4.2.6采购人员根据采购记录对供应商来料状况进行跟踪。 4.3采购产品的验证 4.3.1采购产品到货物料进公司后，由仓库通知商务部通知该项目负责人安排进行到货检验，由该项目组填写《到货检验报告》根据采购记录对进货产品的数量、外观、合格证明等进行检验，检验合格后方可办理入库手续。 4.3.2当采购物料发生不合格时，由该项目组将不合格情况反馈到商务部，商务部通知供应商退换货。 5相关文件 序 号 名 称 编 号 1 合格供应商控制程序 WAYOUT-QP-13 6相关记录 序 号 名 称 模 板 编 号 1 合格供应商名单 WAYOUT-QF-51 2 采购合同评审表 WAYOUT-QF-54 3 采购申请单 WAYOUT-QF-55 4 到货检验报告 WAYOUT-QF-56 7说明 由于公司集成项目之间的差异，为便于工程项目管理。每个项目组可以制定本项目的到货检验报告。内容可以参考上面的模板。格式不做限制。 8附件： 8.1流程图 商务部采购流程 有异议 部门经理审批采购申请单 有异议 部门经理审批 采购申请单 返回修改 通过 返回修改 通过 有异议商务部核准 有异议 商务部核准 通过 通过 有异议主管副总经理审批 有异议 主管副总经理审批 通过 通过 商务部询价 商务部询价 供应商确定 供应商确定 各部门合同评审 各部门合同评审 有异议 有异议 签定合同通过 签定合同 通过 到货验收 到货验收 申请付款不合格 申请付款 不合格 退货不合格退货（商务部） 退货 不合格 退货 （商务部） 财务付款副总经理审批重新发货合格入库合格 财务付款 副总经理审批 重新发货 合格 入库 合格 合格 合格 入库单及发票报帐 入库单及发票报帐