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附录2 程序文件和标准要素对照表 部 门 程 序 文 件 文件编号 ISO9001 ISO14001 GB/T28001 经理办公室 文件和资料控制程序 QB/CJY G01.01 4.2.3 4.4.5 4.4.5 企业管理部 项目经理部成立及解体控制程序 QB/CJY G02.01 5.4.2 5.5.1 6.2 7.1 法律法规控制程序 QB/CJY G02.02 4.2 5.2 4.3.2 4.3.2 施工管理部 施工过程控制程序 QB/CJY G03.01 5.2 6.3 6.4 7.2.3 7.5.2 7.5.5 8.2.1 4.4.6 4.4.6 4.5.1 4.5.2 环境因素识别与评价控制程序 QB/CJY G03.02 4.3.1 环境保护监控程序 QB/CJY G03.03 4.5.1 安全管理部 施工现场安全监控程序 QB/CJY G04.01 6.4 4.4.6 4.5.1 4.5.2 事故应急救援与调查处理控制程序 QB/CJY G04.02 4.5.1 4.5.2 危险源辨识与风险评价控制程序 QB/CJY G04.03 4.3.1 技术发展部 施工技术控制程序 QB/CJY G05.01 6.4 7.1 7.5 8.3 8.4 8.5 4.4.6 4.5.1 4.4.6 监视和测量装置控制程序 QB/CJY G05.02 7.6 4.5.1 4.5.1 经营管理部 施工合同控制程序 QB/CJY G06.01 7.2 8.2.1 4.4.6 4.4.6 工程分包控制程序 QB/CJY G06.02 7.4 4.4.6 4.4.6 质量管理部 质量监控程序 QB/CJY G07.01 7.1 8.2.4 8.3 8.4 8.5 4.3.2 4.5.1  部 门 程 序 文 件 文件编号 ISO9001 ISO14001 GB/T28001 标准化 管理部 信息交流控制程序 QB/CJY G08.02 5.5.3 6.4 4.4.3 4.4.3 内部审核控制程序 QB/CJY G08.03 8.2.2 4.5.4 4.5.4 数据分析与运用控制程序 QB/CJY G08.04 8.4 纠正和预防措施控制程序 QB/CJY G08.05 8.3 8.5 4.5.2 4.5.2 记录控制程序 QB/CJY G08.06 4.2.4 4.5.3 4.5.3 管理评审控制程序 QB/CJY G08.07 5.6 4.6 4.6 目标、指标和管理方案控制程序 QB/CJY G08.08 5.4.1 5.4.2 4.3.3 4.3.4 4.3.3 4.3.4 投标管理部 工程投标控制程序 QB/CJY G10.01 5.2 7.2.1 7.2.2 4.4.3 4.4.3 人力资源部 人力资源控制程序 QB/CJY G11.01 6.2 5.5.3 4.4.2 4.4.2 劳务管理部 劳务分包方控制程序 QB/CJY G12.01 7.4 4.4.6 4.4.6 物资管理部 物资采购控制程序 QB/CJY G13.01 7.4 7.5.4 8.2.4 8.3 4.4.6 4.4.6 物资管理控制程序 QB/CJY G13.02 7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.3 8.4 8.5 4.4.6 4.4.7 4.4.6 4.4.7 4.4.3 设备管理部 机械设备控制程序 QB/CJY G14.01 6.1 6.3 6.4 4.4.6 4.4.7 4.4.6 4.4.7 行政保卫部 应急准备与响应控制程序 QB/CJY G18.01 4.4.7 4.5.1 4.4.7 4.5.1 节水节电及生活区、办公区控制程序 QB/CJY G18.02 6.4 4.4.6 4.5.2 4.4.6 4.5.2 试验中心 试验控制程序 QB/CJY G23.01 7.6 8.2.4 8.3 5.5.3 4.4.6 4.4.6 工会 工会监督与维权控制程序 QB/CJY G27.01 4.5.1 4.4.6 4.4.3