QP8204检验和试验程序.docVIP

检验、试验管理程序 编 制 审 核 批 准 发布日期 生效日期 文件修订记录 序号 版本号 修订码 修 订 内 容 修订人 审 核 批 准 1. 目的 确保未经检验和试验的产品不投入使用或加工，防止不合格半成品转入下道工序作进一步加工，防止不合格品出厂。 2. 适用范围 适用于本公司原材料、外购外协件和生产过程的检验和试验，及产品的最终检验和试验。 3. 职责 3.1 质保部是本程序归口管理部门，负责进行相关的检验和试验，按检验指导书对生产线过程检验和试验结果进行审核、执行巡检以及最终检验和试验。 3.2 产工部负责制定检验和试验指导书，制定工艺文件并设置SPC控制点。 3.3 商务部负责验证进厂的原材料和外购外协件是否符合进厂检验和试验的前提条件。 3.4 物流部负责对进厂的原材料和外购外协件作紧急放行时的标记、记录、跟踪管理。 3.5 生产线负责生产现场管理和紧急放行时对半成品的标记、记录及跟踪管理。 3.6 生产线负责执行过程检验和试验。 4. 定义 无 5. 工作内容 5.1 进货检验 5.1.1采购物资到厂: 商务部负责将进厂原材料、外购外协件送到待检库或指定地点，须注意分类分批存放，并设置标识。对进厂的原材料和外购外协件应先进行验证，验证内容包括： 查看质量证明文件是否齐全，填写的内容和印章是否符合规定以及是否真实有效； 原材料牌号、产品名称、规格、数量及批号等与质量证明文件是否相符； 包装、封印及外观质量是否符合有关技术标准； 封存、保存期是否符合规定要求 验证以上要求符合后，填写“检验报告”相关栏目后提交质保部检验。 5.1.2进货检验和试验: 质保部检验员按检验指导书和相关标准对质量证明书提供的数据复核，有异议的作性 能试验。 需进行性能试验的由检验员开出“试验委托单”经质保部经理或授权人员批准后交试 验人员按试验规范和有关技术标准进行试验。本公司不能进行的外委国家或客户认可的实验室进行试验。本公司进行的试验由试验员作好“试验记录”，并出具“试验报告”，“试验报告”须经质保部经理或授权人员审核。外委试验应有该实验室机构所出具的试验报告以及该机构的国家认可实验室资格证书复印件，具体参见《实验室管理程序》。“试验报告”的原件由试验员存档并建立“试验台帐”。复印件交检验员作为判断实物性能的依据。 有工艺性能要求的，由检验员开“实装检验报告”送生产线，生产线统筹安排进行实 装，必要时生产线应通知质保部检验员至实装现场，质保部检验员对生产线实装描述和记录进行确认，同时对实装样件进行分析，在“实装检验报告”上作出最终合格与否的确认。 原材料检验结束后，检验员应作出“合格”或“不合格”结论，在“检验报告”上加盖相应的检验章并签名。检验报告须经过质保部经理或授权人员审核。 商务部根据“检验报告”上的合格判定把合格品运至仓库合格品区域，仓库保管员清点数量后，在“检验报告”上注明数量并签名，商务部将填写完成的“检验报告”各联分别送交相关部门。 质保部检验员检验完成后将供应商提供的质量证明文件、“检验记录”、“检验报告”及相关记录存档，并建立“检验台帐”。 进货检验和试验中发现的不合格品按《不合格品控制管理程序》的有关规定执行。 5.1.3 供应商处的检验和试验 如果所购产品规定只在供应商处进行检验和试验，则质保部必须每年至少一次对供应商进行访问。访问应根据供应商的质量能力以及产品的重要性来进行。必须通过访问确认供应商的检验方法、检验设备和检验结果。 5.1.4 紧急放行 ① 进货物料紧急放行的前提条件： 供应商质量信誉好且已进行了最终检验和试验合格的物料； 该物料可以拆卸并适合于做标记； 不是关键物料，不涉及安全性。 ② 商务部验证申请紧急放行的物料满足紧急放行的前提条件后，填写“紧急放行申请单”，提交质保部，质保部经理或授权人员批准，盖紧急放行章, 并通知检验员。 ③ 物流部根据“紧急放行申请单”在发送这些物资时作相应记录并挂黄色的“紧急放行”标牌。 ④ 生产线在使用这些物资时，也应在“工序流转卡”及相关表格中作记录，记录内容包括：紧急放行物资的名称、型号、批号及所装成品的名称、型号、批号、生产日期。并在所装成品的外包装箱上挂上黄色的“成品含紧急放行物资”标牌，生产线要妥善将这批成品与合格成品隔离存放。 在紧急放行物资检验完成前，质保部检验员不得对这批成品开出合格的“检验报告”。 只有当紧急放行的物资检验合格，质保部进货