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ISO9001:2000质量管理体系 程序文件 不合格品控制程序 CDJJ-QP-17 编制： ： A0 审核： 编制日期：2002年6月25日 批准： 生效日期：2002年8月1日 目的 为确保不符合按策划的方法得到控制、以确保作业质量，特制订本程序。 范围 凡不符合作业的识别、控制与后续的处理措施等均适用。 参考文件 ISO 9001:2000 Section 8.3 质量手册………………………………………………………【QM】 名词及定义 （无） 权责 预应力钢丝生产过程中不符合事项的控制：生产负责人/技术服务人员。 不符合事项的提出：各部门负责人/管理者代表/审核人员/相关人员。 不符合事项发生原因的分析、研讨、纠正：责任人及相关人员。 不符合事项后续处理结果的追踪与记录：质检员 / 审核员／管理者代表。 工作程序说明 预应力钢丝生产和钢丝加工设备过程不合格品的控制： 生产车间是预应力钢丝生产和钢丝设备质量的具体责任者，在钢丝生产和钢丝加工设备过程中，车间必须实行严格的工序自检控制。 质检员在生产车间自检合格的基础上，进行抽检和批量抽样检验。 若生产车间未按规定进行工序自检控制，或连续三次发生不合格产品时，质检员应拒绝检验，并要求生产车间停机整改，此时，质检员应开立“纠正措施要求单”。 生产车间在调试机械过程中，造成的不合格原料应报废，不作为不合格品处理。 当钢丝产品和钢丝加工设备在生产过程中出现不合格品时，质检员有权要求生产车间停机整改，查找问题出现的原因，若能立即调整，修正正确，经质检员认可后，生产车间可恢复生产，否则，质检员应开立“纠正措施要求单”。 不合格品的纠正，如：自检或专检发现不合格，应移出工位并进行标识，经相关工序返工后，再验收合格时转入下工序。 若在生产或实现过程中、质量管理体系中，发现有连续不合格品和不合格项时，或重大不合格质量事故时需由质管部召集相关部门人员进行“不合格品／项评审”工作，并填写《不合格品／项报告》 本公司对其它各类不合格的处理可采取相应的措施： 发现生产设备，设施不合格时，生产部应开出[纠正措施要求单]落实责任人予以纠正。 钢丝产品和钢丝加工设备现场安装不合格，生产负责人应责令安装人员进行纠正，并视事件的严重程度决定是否书面报告总经理。 对于客户投诉的不合格服务，应由接受投诉的部门开出[纠正措施要求单]，由供销部负责配合各责任部门落实措施及纠正，并跟踪检查责任部门执行结果，填写好相应的记录。 对上级管理部门、行业协会检查评比过程中发现的不符合，由质管部负责开出[纠正措施要求单]，并督促相关责任部门限期整改，填写相应的记录。 各部门负责人对采购物资在各种场合下检验出的不合格进行记录、标识、分离，并开出[纠正措施要求单]，并进一步确认退货、更换、降价使用或报废。 拉丝和设备生产作业中若发生任何安全事故时，生产负责人应开出[纠正措施要求单]，确保本公司产品质量及安全符合要求。 6.2.7本公司各部门将发生的不合格事项进行评审，做出评审结论，由部门主管批准后按评审结论进行处置，评审结论有以下几种： 向客户赔礼道歉，并填写[纠正措施要求单]，组织相关人员采取有效的纠正措施。 A．可能时返工。 B．可能时返修。 C. 返修后再验证。 6.2.8本公司各部门将发生处理的不合格事项的[纠正措施要求单]，按规定期限上报本公司质管部，以作统一汇总分析。 6.2.9管理者代表通过对质管部所汇总的不合格情况，分析并验证其处置方式是否得当。 附件表单 纠正和预防措施方案改进单 (FR-17-01) 不合格品／项评审报告 (FR-17-02) CDJJ 晋杰企业管理顾问（成都）有限公司 不合格品控制程序 QP-17 2002/06/25 A0 4/4 晋杰企业管理顾问（成都）有限公司