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流程手册 关于采购工作各具体程序及规定 签订合同 签订一份新的合同，具体程序如下： （1）与厂商对合作条件达成一致后，附厂商所有证件、厂商报价单、谈判记录、合同审批表、用印申请单交商品部负责人审核 （2）待商品部负责人签字确认后送法务审核，法务审核完毕后转财务审核，最后呈交店长签核 （3）待店长签字后，转交财务存档备案，然后交输入小组将合同输入电脑后即可在该合同厂编下建立新品或将已有品项转入该厂编 （4）若合同条件包含以下之一，需事业部负责人核决签字 a.付款条件为月结30天以下（含30天） b.货到时间为30天以下（含30天) c.无反利或反点合同 d.不退货合同（除家电烟酒盐外） e.同类合同比较，条件较差的合同 f.同一合同续签，比前期条件变差的合同 g.其它 备注：1.对不同的合作方式（如购销或专柜）需使用不同的合同和合同审批表 2.新合作厂商的厂编由采购自行编订且不得与现有合作厂商厂编重复 3.关于合同中付款条件和进货累计奖励部分请仔细询问财务具体解释及扣除方法，以免因误解而与厂商产生纠纷 赞助金销帐 赞助金销帐适用以下情形： 1.厂