关于材料入库的相关规定.pptVIP

关于材料入库的相关规定 * 采购订货 供应商将货物送到工厂 保管员根据销售小票开具入库单 标 明 数量质量 年月日 供应商单位 品名规格 数量单价金额 入库单位统一 一、 纸张、机器、配件等 必须亲自核查材料的质量数量 盒令均要换算成张 以上文字不得涂改和刮补，如有错误必须重写 入库单填写一式四份 保管员 供应商送货司机 采购部 采购部 审核 订货品名 规 格 数 量 单 价 金 额 与 采购订单一致 审核 准确无误 采购签字 转给 财务一联 记 应付账款 作为登记采购明细账依据 保管员签字、供应商销售小票 二、 采购订货 供应商将货物送到外委加工单位 采购根据生产传票订货送到外委加工单位 供应商单位 年月日 供应商单位 品名规格 数量单价金额 入库单位统一 采购部负责填写入库单 要求 以上文字不得涂改，控制如有作废错误必须重写 表明生产传票号 标明 标明 外委单位名称 入库单一式两联 财务一联 采购一联 依据入库单外委单位签字的销售小票 留存登记 采购明细账 挂应付账款 纸 盒令均要换算成张 同一种货物多个传票使用必须分开数量 三、 采购现金购入 保管员认真核对清点采购部购入的物料 标 明 入库经手人 年月日 供应商单位 品名规格 数量单价金额 单位 供应商将货物送到工厂 填写入库单一式四联 入库单一式四联 保管员留存 采购留存 采购留存 采购留存 作为报销粘贴原始凭证 签字转给财务 作为自己登记明细账的依据 纸张、零配件、劳保用品、油墨等辅助材料 必须亲自清点 现金采购 盒令均要换算张 以上文字不得涂改和刮补，如有错误必须重写 外委返纸 四、 保管员清点实收数量 填写入库单 返货单位 返货的材料 名称、数量、规格、单价、金额 生产传票号 返货的具体原因 标明 属于保管员付货环节 计划部通知环节 纸张问题或其他原因 必须有司机签字 关于材料出库的相关规定 入库工厂 采购退货 保管员及时将不合格纸张情况反映给采购部 一、 采购部负责协调退货事宜 采购通知保管员办理退货手续 填写红字 入库单一式四联 注明供应商名称 清点退货数量 规格、数量、单价、金额 材料名称 退货单据 供应商及时留存一联 报关员留存 采购部 采购部 负责审核 退货单位 材料名称 规格、数量、单价、金额 返财务盖章 签字 作为 减少供应商应付账款 标明 因纸张质量问题 留存作为等级退货明细账依据 必须有供应商单位经手人签字 生产车间领用纸张 保管员 生产传票给定材料名称、消耗定额办理纸张出库 三、 出库单一式两联 填写出库日期 领用人必须签字 规格、数量单价、金额 材料名称 生产传票编号 开具 必须严格 标明 一笔船票只能办理一次出库填列一份出库单，不允许一份出库单填列多个生产传票 以上项目必须与生产传票一致 保管员对正度和大度在开数上的出库换算要求等于传票数量 不允许多出、少出、重复出 不得随意更改出库材料品名如因生产需要变更纸张材料品名 计划部与客户沟通不影响交货质量、不增加成本的前提 需要厂长签字方可出库 计划部要编写更改材料通知单转财务存档 作为生产传票附件留存 保管员留存一份 转财务一联 出库单一式联 核算生产成本 出库单登记明细账依据 作为 *