资料分析和持续改善管理程序.docVIP

罗氏企业（昆山）有限公司 程 序 文 件 文件号：TS-MO-005 版次：1.0 生效日期：2005.9.23 标题：资料分析与持续改善程序 页次 第 1 页 共 5 页 批 准 页 版次 修订编号 修 订 内 容 条款号 受 文单 位 数量（份） 受文单位 数量（份） 总经理室 1 技术部 业务部 技术课 业务课 品保课 1 财务部 管理部 采购课 人事课 制造部 总务课 制一课 资材课 工务课 批 准 审 核 编 制 龚亚迪 莫永生 钟波 罗氏企业（昆山）有限公司 程 序 文 件 文件号：TS-MO-005 版次：1.0 第 2 页 共 5 页 标题：资料分析与持续改善程序 生效日期：2005.9.23 1、目的： 为展现质量体系的适宜性和有效性，对质量管理活动相关资料进行分析与改善，从而提升生产效率、强化公司品质、确保交期、降低经营成本，并能与业务目标的进展相适应。 2、范围： 适用于质量管理活动的资料分析与改善; 3、定义： 无。 4、权责： 4.1业务部：负责对订单增长率、年度目标销售量、客户满意度调查及分析； 4.2采购课：负责分析进货合格率、出货延误规格、出货延误次数及外购产品客诉状况，并对供应商进行管理； 4.3 生管课：负责对生产能力及影响、存货周转率、订单完成率等研究分析； 4.4制造部：负责根据工序控制需要，收集制程失效、制程能力及生产安全的评估与分析； 4.5品保课：负责对进料、制程品质、客诉及客户使用状况的分析； 4.6工务课：负责对设备维护保养、能源监控等分析； 4.7技术课：负责对特殊特性的工序/参数进行制程能力分析；收集同行业的样品进行优劣分析； 4.8资材课：对各规格物料收发、结存、盈亏进行分析； 4.9人事课：对公司人员流动进行调查与分析； 4.10财务课：对不良质量成本相关数据资料进行收集与分析； 4.11管理者代表：负责对新进员工教育培训合格率的分析及内、外审的不符合项分析。 4.12责任单位：负责对资料分析所呈现的问题进行原因分析，提出对策措施并予以改善。 5、流程及内容： 流 程 权责部门 作业内容 相关记录表单 相关单位 1.各单位主管须对本单位涉及质量管理活动之相关资料，进行识别与确定； 2.各单位之资料分析项目见附件（一）。 各权责单位 1、各单位按“公司层级资料表”中规定的资料分析项目及分析频率，对相关资料进行定期收集； 2、根据资料的内容和特点，可选择QC七大手法或其它相应的统计手法对收集的资料进行统计分析； 3、将资料分析的结果反馈给相关单位。 报告书 罗氏企业（昆山）有限公司 程 序 文 件 文件号：TS-MO-005 版次：1.0 第 3 页 共 5 页 标题：资料分析与持续改善程序 生效日期：2005.9.23 责任单位 总经理 1、责任单位充分利用资料分析之结果，采用4M1E的方法对已发生或潜在的问题进行原因分析，必要时需进行再现验证； 2、根据分析得出之真因，拟定相应的对策措施，并提报总经理批准； 3、根据资料分析结果及其重要性、必要性，必要时可由总经理指定为专案的方式进行改善。 报告书 质量目标差异分析表 责任单位 1、责任单位应如期实施所提出的改善对策。 责任单位 总经理 1、对已实施之改善对策，责任单位应进行效果确认，将改善的结果与预期目标进行比较，如未达到预期目标，则需重新进行原因分析、提出改善对策、并以《报告书》形式，呈报总经理经批准后落实实施，直至改善为止。 报告书 责任单位 管理者代表 总经理 1、各单位对已发生的问题或潜在的问题，经改善后已趋于稳定或质量目标已达成时，可利用试验设计、价值分析、能力研究、风险分析、统计过程控制等工具进行持续改善； 2、持续改善可采用专案的方式或提案改善的方式进行； 3、持续改善的效果应进行统计分析并呈总经理核准； 4、有效之改善对策应予以标准化。 6、发行与修订： 本程序依《文件和资料控制程序》进行编制、审核、批准与发行，修订时亦同。 罗氏企业（昆山）有限公司 程 序 文 件 文件号：TS-MO-005 版次：1.0 第 4页 共 5 页 标题：资料分析与持续改善程序 生效日期：2005.9.23 附件一： 公司层级资料表 编制部门 序 号 资料各称 内 容 频 率 分析 比较 审 核 呈 报 业务课 1 客户满意