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公司09年度企划案草案 目录 第一篇 公司年度战略目标的制定…………………………………………………1 第二篇 目标分析/如何完成目标/完成目标需要哪些资源匹配…………………1-5 第三篇 薪酬体系和绩效考核的必要性……………………………………………6 第四篇 各部门团队建立设想、职能分配及部门间的业务流程规划……………6-13 第五篇 市场营销资源整合…………………………………………………………14-18 第六篇 费用预算……………………………………………………………………18 公司年度战略目标 销售业绩在2008年基础上增长20%至30%； 完善公司组织结构，制定战略性的管理体系，强力打造企业团队和客户团队。 第二篇 目标分析/如何完成目标/完成目标需要哪些资源匹配 公司年度的战略目标已经制定出来，分析两者间的关系：业绩完成是公司进行团队建立的保障， 而团队的打造是使业绩能够完成的根本。因此，两者必须受到同等的重视程度，缺一不可，须同等平行进行。那如何完成年度战略目标？通过对产品和渠道进行分析，发现问题，得出自身的优势、劣势、机会、威胁所在，通过资源整合，找出业绩的增长点和切入契机。 销售业绩目标分析 产品分析 2008年各品项销售占比和区域代理销售进货额占比： （备注：建议着手对产品货号进行改革，很多产品货号目前是你中有我，我中有你，软件根本无法针对各品项销售情况进行详细分析。现在产品已经细分，并且每个细分品项都已作为公司重点工作对象，如女PU大包、女手抓包等，因此应按照产品的品类、适合性别、材料、风格、用途进行编号，使货号具有更清晰的识别功能，能更好的做货品分析，得出工作重点，作相应策略调整。） 根据各品项的占比和之前各品项的年度增长率以及市场反馈，我们可以把产品作如下分类： 波士顿矩阵： SWOT分析 通过波士顿矩阵（产品系列结构管理法）对产品所处的位置分析，以及市场信息反馈，我们可以分析出公司产品结构优势、劣势、机会和威胁所在，确定这样，方便公司制定一系列策略和政策。 S（优势） W（劣势） O（机会） T（威胁） 从波士顿矩阵图和SWOT分析，应作出如下策略调整： 2009年保证业绩增长的产品主要集中在女士大包、皮带。 明星产品（）→增长率快、市场相对占有率高→加强研发和终端陈列销售→金牛产品 现金牛产品（）→低增长率、相对高市场占有率→利润稳定丰厚→稳定为主，重点是提高货品周转速度，市场推广可保持原有政策，着重避免出现下滑现象 问题产品（）→高增长率，低市场占有率→重点投资，大力推广→明星产品 瘦狗产品（）→低增长甚至衰退，低市场占有率→不予以重点关注 渠道分析 表格一：各省份销售占比 表格二渠道SWOT分析 由表格一、表格二的分析可以得出以下结果和应作出的政策： 要在市场取得好业绩，必须拥有专业团队运营。排名前七的市场，除了外，其他都拥有较为专业的运营团队。而辽宁和上海能取得这样的成绩，首先是辽宁实际上已跨越两个省份，基本上是靠开店和店铺数量带动业绩上升；而上海的业绩，来于自营店拓展和原有加盟商拓展，加之上海本身拥有具大的市场容量带动。因此，公司须完善自身团队，帮助代理商建立市场管理体系； 我们的优势在于这些大客户的成熟稳定。根据市场焦点原则（20/80理论），20%的客户创造80%的业绩，因此公司必须针对20%的客户制定相应的策略，这些大客户的布局刚好符合国内市场黄金三角战略布局，对区域的辐射性广，影响力大，要巩固、优化、深耕、推动这些大客户，把优势做大做强，对品牌的知名度、美誉度的宣传效应无法估量的。建议把全国市场分为A、B、C、D、E类，不同类别市场，投入不同的渠道、宣传、人员、培训政策。 劣势在于部分重点省份有着很大的市场容量，但因没有形成公司化运营，作业流程不标准，对市场开发和维护能力不足，导致开店面积小或形象不符合品牌运营要求、单店业绩差。这些省份如果能经营得好，单省业绩致少能增长50%甚至翻番。要使这些区域业绩得到提升，进行公司化运作是关键。对于这些区域，把力量用在协助其进行公司化运营、人员培训等上面，加强他们的内部力量以服务于市场，提高区域市场的拓展和店铺维护能力。 机会在于空白市场的开发。均是任何品牌战略重点，地域重要，人口众多，辐射力广、群众消费能力强，开发经营得当至少可以增加800至1000万销售额。广东省因处于皮具制造中心，市场复杂，操作难度大，以大区代理商形式进行操作恐力量不强，因此广东省宜采取自营形式或区域分割代理形式；四川省市场容量很大，区域性对品牌也是非常重要，须尽早制定灵活的政策进入市场进行拓展。 威胁这一点因行业特色，看起来对品牌造成的冲击不强烈，但就目前市场环境因素，对都宝路立志成为业内领头羊的品牌，加上09年品牌注册证下来等方面考虑，公司必须对