XX公司基层营销主管年度终述职报告模板_精品.docVIP

XX公司基层营销主管年度终述职报告模板 一、业绩完成情况 1、财务目标完成情况 目标 实际完成 完成率 同比增长率 产品1 销量 利润 利润率 产品2 销量 利润 利润率 产品3 销量 利润 利润率 产品4 销量 利润 利润率 合计 销量 利润 利润率 2、非财务目标完成情况 （1）市场占有率 （2）营销网络 （3）产品线结构 （4）客户满意度 （5）团队建设 3、工作亮点与暗点说明 （1）亮点 A、 B、 C、 （1）暗点 A、 B、 C、 说明： 暗点、亮点只能从以下三个方面中各选一条。 1、KPI完成的暗点和亮点 （1）收入增长，以及销量与份额增长 （2）利润增长，以及费用和成本控制 2、核心竞争力提升的暗点和亮点 （1）产品推广 （2）营销网络 （3）客户管理 3、管理 （1）团队气氛 （2）变革创新 注意：暗点要是通过主观努力可以改善的，不要强调客观原因。 二、市场机会分析与竞争对手比较 1、市场机会分析 （1） 行业市场机会分析 地区 地区行业情况 我司现状及机会 今年容量 同比增长% 预期3年后容量 平均毛利率% 我司份额 同比增长% 明年目标份额 机会空 间 合计 市场机会分析： 说明： 1、对比资料应尽可能来源于一到两个权威渠道，便于在同一平台上进行比较，下同 2、同比增长＝（当期值－去年同期值）/去年同期值 3、同比增减＝当期值－去年同期值 2、 竞争对手比较 （1） 竞争对手份额情况 地区 品牌 销量 份额 数量 同比增长％ 份额 同比增减％ 竞争品牌1 竞争品牌2 竞争品牌3 自有品牌 分析与判断： （2）直接竞争对手SWOT分析 品牌 机会 威胁 劣势 优势 竞争品牌1 1、 2、 3、 …… 竞争品牌2 1、 2、 3、 …… 竞争品牌3 1、 2、 3、 …… 自有品牌 1、 2、 3、 …… 分析与判断： （3）标杆比较的雷达图分析 指标 行业最佳或平均 直接对手 自己实际 销售额 销售额增长率％ 毛利率％ 品牌知名度指数 售后服务 顾客满意度 分析与判断： 说明： 上述表格在实际的报告中，应转换成雷达图，以例更加直观。 三、纵向比较分析 1、三年总经营绩效趋势图 年份 销售额 利润 利润率 N-2年 N-1年 N年 分析与判断 说明： 1、N表示年度述职的年份。 2、应将表格图转换成折线图或柱形图。 2、分产品的三年经营绩效趋势图 产品 年份 销售额 利润 利润率 市场占有率 产品1 N-2年 N-1年 N年 产品2 N-2年 N-1年 N年 产品3 N-2年 N-1年 N年 产品4 N-2年 N-1年 N年 总体情况 N-2年 N-1年 N年 分析与判断： 四、年度经营状况分析 1、季度任务完成情况分析 产品1 产品2 产品3 产品4 第一季度 销售额比率 任务完成率 第二季度 销售额比率 任务完成率 第三季度 销售额比率 任务完成率 第四季度 销售额比率 任务完成率 分析与判断： 说明： 1、 售额比率=本季度本产品的销量/全年本产品的销量 2、 任务完成率=本季度本产品的实际销量/本季度本产品的计划完成销售 2、分产品毛利率 业务或产品 本年当期 去年全年 比去年增减% 产品1 产品2 产品3 产品4 分析与判断： 3、支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表 项目 本年当期 占销售收入比例% 去年同期 占销售收入比例% 金额同比增长% 费用总额 1、销售费用 其中广告费用 运输费用 售后服务费用 分析与判断： 说明： 不限于表中所列科目，其它费用偏大的项目