【精品】污水处理厂运营管理巡视制度巡检制度.doc

PAGE PAGE 1 目 录 第一章 总则……………………………………………………1 第二章 巡视职责…………………………………………………1 第三章 巡视检查内容……………………………………………2 第四章 巡视方法…………………………………………………7 附件 ………………………………………………………………9 各外埠污水处理厂巡视检查细则 总则 1.1 为了有效监督各个运营项目公司切实履行BOT合同义务，更好地贯彻执行各个项目《运营管理方案》，和甲方或是业主方发布的各项管理制度，根据我公司的特点特制定本细则。 1.2 巡视检查依据：国家有关法律法规、政府部门规范性文件、合同文件、公司制定的规章、文件和指令。 1.3 巡视期：每月1-2处。 1.4巡视范围：所有我公司广东省以外的，直接控制的BOT和委托运营的且已经土建安装结束，正在运营或是正在调试的项目。 第二章 巡视职责 2.1总监办（驻地办）巡视检查职责 查看运营项目公司一段时间以来的工艺技术质量保证体系、项目设施运行质量； 查看运营质量，发掘各种相关质量或是管理问题； 抽查设备材料和工程实体质量； 查看现场安全生产及文明运营管理情况； 查看相关文件编制、归档与管理； 检查化验试验检测、药剂检测成果； 提供污水处理工艺技术现场技术支持； 向有关领导负责人传递项目现场有关信息； 履行公司赋予的其他职责。 第三章 巡视检查内容 3.1各项目公司（项目部）运营质量管理保证体系 3.1.1 各项目公司（项目部）组织设置及职能分配是否合理、责权是否明确、职数及岗位配置是否适应项目需要； 3.1.2各项目公司（项目部）对工区和作业队的管理职能是否符合本厂《运营管理制度》要求，管理是否严格，是否处于有效控制状态，本厂的《运营管理制度》是否合理，有无不适用或疏漏的条款需要改善。 3.1.3办公室、工作区、作业人质量、技术及管理人员能力、数量是否符合公司有关要求。 3.1.4 主要机械设备、构筑物设施、测量设备的性能数量是否符合设计要求，是否配套完整； 3.1.5 主要部位或关键岗位工人能力、数量、经验是否满足相关要求； 3.1.6是否按规定制定了《质量管理操作规程》，内容是否齐全，执行是否严格； 3.1.7 是否制定了分项工程施工操作规程，执行是否严格； 3.1.8 是否制定了质量教育和培训计划，有无培训记录，培训效果可否考核； 3.1.9 分项工程开工前是否进行了技术交底，有无记录，交底效果可否考证； 3.1.10 是否按规定进行月度质量评估，当发现质量管理活动存在问题后是否进行了专项质量评估,是否有评估报告，改进措施是否有效； 3.1.11 发现质量问题缺陷或发生质量事故后，是否进行了分析和处理，处理方法是否得当，改进措施是否有效，是否进行了质量教育； 3.1.12 合同条款、业主管理制度、文件、业主和监理指令是否得到持续、有效执行； 3.1.13 其他。 3.2 安全管理体系巡查内容 3.2.1 是否设置了安全管理专员,职责是否明确； 3.2.2 专职和兼职安全管理人员资质和数量是否符合规定，岗位职责是否明确，是否履行了岗位职责； 3.2.3 是否制定了安全管理制度，执行是否严格； 3.2.4 是否制定了安全培训计划，有无记录。危险工种、岗位、施工部位施工人员是否受到专项安全培训； 3.2.5 安全措施、设备是否落实到位； 3.2.6 危险施工部位安全员是否跟班作业； 3.2.8 发现安全隐患或发生安全事故后是否进行了全员安全教育，记录是否齐全。后续防范措施是否得当； 3.4 过程质量 3.4.1 是否按规定进行了复测和必要的补充地质勘察（当无地质资料或虽有但不全时），并得到签认； 3.4.2 是否按规定进行了有关标准试验并得到批准； 3.4.3 是否按规定进行了材料试验，并得到签认； 3.4.4 施工详图质量是否符合有关要求，并得到批准。 3.4.5 施工和试验检测设备与器具规格、性能、数量是否满足规定要求或实际需要，并得到批准； 3.4.6 施工现场管理人员数量、素质是否符合质量要求，技术人员是否跟班作业； 3.4.7施工工艺是否合理先进，并符合规范要求。施工工序转序前是否进行了检查，检查是否合格，监理是否签认。其施工过程是否符合合同文件和规范要求； 3.4.8 单个工序或分项工程完工后的维护、养生是否符合同文件和规范要求； 3.4.9 试验取样方法、频率、数量是否符合规定； 3.4.10其他。 3.5 材料质量 3.5.1 各种工程材料的来源（生产商）是否按程序得到批准； 3.5.2 工厂生产的材料（包括半成品）是否具有厂方出具的生产许可证、产品合格证、材质证明书，地方材料是否具有材质试验报告。各种材料是否按规定频率抽