广东省韶关钢铁集团有限公司iso9001质量管理体系内部审.docVIP

广东省韶关钢铁集团有限公司 ISO9001质量管理体系内部审核会议签到表 贯统质-02 审核单位 销售部 日期 2008年11月24日 会议类别（首/末） 首次会议 受审核单位人员 内审组人员 广东省韶关钢铁集团有限公司 ISO9001质量管理体系内部审核会议签到表 贯统质-02 审核单位 销售部 日期 2008年11月24日 会议类别（首/末） 末次会议 受审核单位人员 内审组人员 广东省韶关钢铁集团有限公司 ISO9001质量管理体系内部审核检查、记录表 贯统质-01 受审核单位 销售部 内审员 游晓光 程启国 朱红宇 卢思惠 审核地点 办公室 陪同人员 （签名） 审核标准条款 4.2.3 4.2.4 5.4.1 页 码 1/6 审核内容、依据及方法 审核情况记录 1、检查《岗位职责》文件的编制、审批发放等是否符合相关规定。 2、《销售部文件资料管理规定》（销售［2008］08号）规定：“纸质文件发放时须加盖公章，由编制单位发放，并做好发放登记。”抽查2008年上半年《文件发放登记表》 编制人 编制日期 内审员 审核日期 广东省韶关钢铁集团有限公司 ISO9001质量管理体系内部审核检查、记录表 贯统质-01 受审核单位 销售部 内审员 游晓光 程启国 朱红宇 卢思惠 审核地点 办公