【质量管理体系审核技术】.ppt

质量管理体系审核技术 质量管理体系审核技术 过程(3.4.1)及过程方法 职责 目标、控制参数 活动的条件：人、机、料、法、环 过程的定义（略） 质量管理体系审核技术 审核中的过程思路 应具有过程及对过程分析的思路 保证审核活动的完整，尽力按各项活动的过程顺序进行,并抽取样本 编制审核计划应考虑合理的审核路线 审核中，应注重过程活动及过程的结果 质量管理体系审核技术 过程审核的基本要求 应对每一过程提出以下四个问题： 过程是否已被识别并适当规定？ 职责是否已被分配？ 程序是否已被实施和保持？ 在实现所要求的结果方面，过程是否有效？ 质量管理体系审核技术 收集客观证据的方法（1） 提问和听取谈话 查阅文件、资料、记录 观察生产、工作现场和实施情况 抽取已检验过的产品重新检验和要求重复工作 验证资源的充分性和适宜性 质量管理体系审核技术 收集客观证据的方法（2） 提问的技巧 提问的内容 提问的方式 提问的顺序 提问注意事项 质量管理体系审核技术 收集客观证据的方法（3） 提问的内容 我们有六位忠实的朋友，他们会使我们知道一切 WHAT、WHY、WHERE、WHO、WHEN、 HOW 请让我看一看 询问与审核范围有关的内容 质量管理体系审核技术 收集客观证据的方法（4） 开放式的提问方式 主题性提问 广泛性提问 征求意见性提问 无声的提问 重复性提问 假设性提问 质量管理体系审核技术 收集客观证据的方法（5） 封闭式提问 答案为“是”、“否” 引导性提问 质量管理体系审核技 术 收集客观证据的方法（6） 提问的顺序 质量方针、质量目标 工作职责 工作程序、方法 工作依据（文件）、证据（记录） 就文件、记录中的疑问请其解释 质量管理体系审核技术 收集客观证据的方法（7） 6. 了解其对所从事的工作的相关性和重要性的理解，以及如何为实现质量目标作出贡献 提几个假设的问题,了解QMS对一旦发生问题如何作出反映 请让我看一看：工作演示、工作结果、重新检验、目标完成情况 质量管理体系审核技术 收集客观证据的方法（8） 查看与文件有关的不符合 缺少标准,或缺少实际工作所需工作文件 没有很好地执行文件 未经授权的文件更改 使用过期的或作废的文件 质量管理体系审核技术 收集客观证据的方法（9) QMS需要那些文件： ISO9001标准要求时 组织自己要求时 法律法规\相关方要求时 没有文件就不能保证质量时 对组织有好处时 质量管理体系审核技术 收集客观证据的方法（10） 观察现场活动注意以下方面： 设备、设施、工作环境 工艺参数、实际操作 各种标识 各种文件、记录、 员工、顾客、供方 质量管理体系审核技术 收集客观证据的方法（11） 重复以前的活动，如检验、操作等 对已测量合格的产品重复检验 跟踪已发生的活动情况 同时，应注意： 活动、产品是否符合要求，判断是否正确 测量装置的符合性、活动的过程能力 质量管理体系审核技术 收集客观证据的方法（12） 验证资源是否具有满足需求的能力 人力资源： 教育、培训、技能、经历；能力、意识、培训 基础设施： 建筑物、场地、过程设备（软）、支持性服务 工作环境 质量管理体系审核技术 检查表的作用 指明方向、路径、加强记忆 事前里出思路，提出问题 保持审核的连续性和完整性 作为审核记录供以后评价、参考 减轻审核员现场的工作压力 质量管理体系审核技术 准备检查表 可参考以下的资料： 质量手册、程序、标准要求 法律法规 管理重点、薄弱环节、已知质量问题 以前的审核资料、上一次内审的检查表 并需要不断的积累经验和相关的知识 质量管理体系审核技术 编制检查表（1） 编制检查表时应注意以下内容： “问什么”、“看什