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基础设施管理程序 1目的范围 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工 作环境中人和物的因素。 适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如 通讯、运输设施等的控制． 2 职 责 2．1总工室负责对全公司的生产设施进行宏观管理。 2．2生产部负责对实现各自产品符合性所需的生产设施进行控制，包括设备和工具的维护、保养、维修 工作；液体奶公司生产部负责设备和工具的维护、保养，维修工作由设备部负责。 2．3设备部或动力部负责本公司设备维修和大修等管理工作。 2．4各公司办公室负责对实现产品符合性所需的软件(网络等)、通讯设施等进行日常控制。 2．5冰淇淋公司动力部负责全公司水、电、汽、冷的正常供应及该系统的运行管理工作。 2．6奶源公司收奶间负责奶站设备的日常维护、保养、维修工作。 2．7总工室负责每季度对各公司的设施管理情况进行检查。 3工作程序 3．1设施的识别、提供、维护 3．1．1设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所(车间、办公场所等)、设备和工具(包括 工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气等供应)、通讯设施等。 3．1．2设施的提供 各部门根据本部门的需求及公司发展的需要，填写《设施申购单》，注明设施名称、用途、型号规 格、单价、数量等，报主管领导批准后，属生产设施及支持性服务(水、电、汽等供应)具体执行《设 备管理文件汇编》，由设备部或动力部负责组织安排并实施采购的有关事宜；属软件及通讯设施由各公 司企管部负责实施采购。设施的价格达到固定资产，应由各公司总经理确认后，报总裁批准后实施采 购。 3．1．3设施验收 a．采购完成的设施，设备部(动力部)或企管部进行安装调试，确认满足要求后，由设备部(动力部) 或企管部和使用部门(冰淇淋公司要有技术品保部)在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、 型号规格、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由设备部(动力部)或企管部和生产 部妥善保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收，签字确认后妥善保管相关记录。 b．验收不合格的设施，设备部(动力部)或企管部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理 结果； c．冰淇淋公司生产部对验收合格的生产设施进行编号，建立《设施台帐》和设施档案；生产部将设备 编号通知动力部，同时由动力部建立《¨，公司生产设施清单》对冰淇淋公司的生产设施进行宏观管理； 同时动力部负责支持性服务设施的编号及建档工作，并建立《设施台帐趴液体奶公司设备部负责对验 收合格的设施进行编号，建立《设施台帐》和设施档案，并对本公司的设施进行管理。企管部负责软 件及通讯设施的编号和建档工作，并建立《设施台帐趴 d．动力部根据合格的设施验收单办理登记手续，由生产部建档；液体奶公司由设备部根据合格的设施 验收单办理登记手续并建档；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。 3．1．4设施使用、维护和保养 a．冰淇淋公司由分管设备部门编写设备操作规程，经生产部认可签字，设备分管部门负责人审批后执 行，动力部负责编写水、电、汽、冷等能源供应设备的操作规程，并由动力部长审批后执行；液体奶 公司根据生产需要，由设备部组织编写设施操作规程，经设备部负责人审批后发放给使用部门。对于 大型、精密设备或关键、特殊过程所有的设施必须有操作规程，相关操作人员应由生产部负责人组织 培训、考核合格后，持证上岗。 b．液体奶设备部、冰淇淋技术品保部制定本公司的《设施维护保养记录》，规定保养项目、频次；液体 奶设备部负责具体执行。冰淇淋公司技术品保部发给设施维护部门执行，每月监督检查执行情况并及 时收集入档。 c．奶源公司建立设备操作规程及《奶源公司设备管理文件汇编》并具体实施，对收奶间的设备进行日 常维护保养，总工室外围维修组负责维修。 d．日常生产中车间无法排除的故障，液体奶公司由设备部负责维修，并填写《设施维修单》；冰淇淋公 司由使用部门提出要求，填写售后服务申请单，由动力负责联系维修。检修过程中设施应挂检修牌， 检修好的设施应由使用部门主任签字方可使用。 e．企管部负责制定《软件及通讯设施管理制度》，各使用场所按照《软件及通讯设施管理制度》对设施 实施保养、维护，企管部负责维修工作。 3．1．5设施的报废 对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门填写《设施报废单》，经使用部门签字，公司总经理 确认后，生产设施及支持性服务设施报总工程师审核， 由总裁批准后报废，设备部或动力部在《设备 台帐》中注明情况。软件及通讯设施由总经理确认后直接报总裁批准后报废，并由企管部在《设施台 帐》中注明