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流程设计与优化程序文件模板 流程编号 由企业管理部统一整编 流程名称 由流程优化小组命名 流程的客户或订单 流程的服务对象（内部客户或外部客户） 流程目的 满足服务对象的需求 流程的适用范围 适用于整个集团或者是某个公司或者是公司的某个部门 流程责任人 确定原则：企业的基本流程由公司总负责人但任；企业跨部门的子流程由副总以上的人担任；部门内部流程该部门负责人担任。 流程的主要内容 对流程运行的过程进行概述 流程图例 对流程图中出现的图形进行说明 流程图的一般图例见右附件： 流程图（工作流和信息流，时间分布流程时间） 由流程优化小组负责记录讨论过程的成员进行绘制。过程编号以字母P开头，信息点编号以I开头。 流程图样例： 流程的主体 流程的承担者，在流程执行中负主要责任 流程的协助者，在流程执行中负次要责任或不负任何责任 工作流的起点与终点 工作流是流程图中的活动过程序列，从哪个过程或上游流程开始到哪个过程或下游流程结束 信息流的起点与终点 信息流是流程图中信息传递序列，从哪个信息开始到哪个信息结束 流程运行时间 流程图中所有活动运行时间的总和为流程运行总时间，在此需要填列每个过程活动的时间。 过程编号 过程名称 运行时间单位 运行时间长度 P01 XXXXXX 分钟、小时、天、月等 1.5 … …… …… …… 合计 注：此处的时间只包括完成活动过程的有效有时间 流程程序描述 过程编号 P01 过程名称 XXXXXX 过程内容描述 XXXXXXXXXXX 价值体现描述 XXXXXXXXXXX 过程编号 …… 过程名称 …… 过程内容描述 …… 价值体现描述 …… 注：流程程序描述中一定要体现出活动本身的内容，特别是必须体现出增值的内容部分，对流程运行贡献出的价值。比如说某某审核，在描述中一定要描述某某审核的什么内容，有什么价值。 流程制度与操作规范（针对工作流的每一个活动） 流程制度是流程活动运行的原则、规则、者是操作规范，是流程活动高速度高质量完成的保证。 过程编号 P01 过程名称 XXXXXX 过程执行的 规则：1、XXXXXXXXXXX；2、XXXXXXXXXXX 规范：或者其他格式的文件 过程编号 …… 过程名称 …… 过程执行的操作规范、规则、原则 …… 注：在描述框中进行描述前先说明是标准、规则还是原则。如果在描述框中需要描述的制度内容很多在框中书写不方便，可以另外起草制度文件，或者是需要引用其他的管理制度文件，必须用插入对象的方式将其文件插入到描述框中。 流程中的文档或表单（信息流的每一个信息点） 要求体现信息点传递或交接的时间日期，确认每个过程完成的时间是否符合流程要求，文档的内容要与活动过程紧密联系，能体现出活动的结果。 文档或表单 I01 文档或表单名称 XXX申请表 文档或表单内容。如：或者是其也格式的文件 注：如在文档或表单内容很多，在内容框中书写不方便可以另外起草文档或表单文件，然后用插入对象的方式将其文件插入到内容框中。 流程的绩效指标 要求有流程的整体绩效指标与流程中各角色的绩效指标两部分组成。 角色 绩效指标名称 绩效指标内容 XX经理 XXXX XXXX …… …… …… 流程整体绩效指标 XXXX XXXX