福建省工业产品及食品相关产品获证企业.docVIP

附件1 获证企业监管类别年度考核评价表 考 核 单 位： 考核年度： 考核单位负责人： 考核时间： 企业名称 监管类别评定 □A □B □C 生产地址 邮编 法定代表人 电话 获证产品 执行标准 生产许可证号 有效期至 编号 项目 标准分 评分标准 评价记录 得分 A 产品质 量抽查 20 应得分（本年度合格批次∕本年度抽查批次）×100×0.2； 未按期进行整改或整改未达到要求的每项扣10分，最多扣20分； 产品质量经复查检验仍不合格的，本项不得分。 B 年度 审查 20 按期提交年审材料且年审结论为“年审合格”的，本项得满分； 年审结论为“经整改年审合格”的，扣10分； 超期提交年审材料的，扣5分； 未提交自查报告或年审不合格的本项不得分。 C 日常 巡查 20 应得分（∑本年度巡查得分∕本年度巡查次数）×0.2； 巡查发现问题，企业未按期进行整改或整改未达到要求的本项不得分。 D 举报 投诉 20 无举报投诉得20分； 有举报投诉，查实一起扣10分，最多扣20分。 E 重大责任事故 20 无重大责任事故本项得满分； 有重大责任事故本项不得分。 F 综合 得分 100 F=A+B+C+D+E 注 1：产品质量抽查包括监督抽查、专项抽查、跟踪抽查； 2：本年度未进行产品质量抽查的，（本年度合格批次/本年度抽查批次）=1； 3：综合得分大于等于90分的为A类企业，大于等于80分且低于90分的为B类企业，低于80分的为C类企业。 附件2 获证企业巡查记录表 检查单位：　　　　　　　　　　　　　　检查时间： 年 月 日 时至 年 月 日 时 基 本 情 况 企业名称 监管类别 □A □B □C 生产地址 邮编 法定代表人 身份证号 电话 现场负责人 身份证号 电话 生产许可证号 有效期至 获证产品 执行标准 检 查 情 况 1.是否变更企业名称、住所 □ 是否按规定办理手续 是□ 否□ 2.是否增加生产线、生产厂点、迁址 □ 是否按规定办理手续 是□ 否□ 3.生产条件、检验手段、生产技术 □ 是否按规定办理手续 是□ 否□ 或工艺是否发生变化 4.是否存在委托加工行为（含委托和被委托）□ 是否备案并严格执行 是□ 否□ 5.生产的产品单元和规格型号（指许可证管理的产品） 是□ 否□ 是否在生产许可证的发证范围内 6.是否符合产业政策 是□ 否□ 7.是否建立原辅材料购买使用台帐 是□ 否□ 部分□ 8.是否制定原辅材料、零部件进货验收制度并有效实施 是□ 否□ 9.使用属生产许可证管理的产品作原辅材料的， 是□ 否□ 是否从有生产许可证的单位进行采购 10. 是否建立产品生产台帐，企业生产过程记录是否健全 是□ 否□ 部分□ 11.出厂产品是否按规定标准进行检验并符合要求 是□ 否□ 12.出厂检验记录和报告是否齐全完整 是□ 否□ 部分□ 13.获证产品是否按规定在产品或者包装、说明书上 是□ 否□ 标注QS标志和生产许可证号 14.有毒有害物质是否得到控制 是□ 否□ （如是否采取专人保管、单独存放、专门防护措施等） 15.是否对实地核查过程中发现的轻微缺陷项目进行了整改 是□ 否□ 16.是否存在生产假冒伪劣产品的行为 是□ 否□ ⑴1—15项： 填“否”的每项扣6分；⑵16项：填“是”的扣10分； ⑶7项、10项、12项填“部分”的每项扣3分。 合计得分 存在的主要问题简述 处理措施 企业意见 签名（盖章）：