稽核年度计划表8椤864.docVIP

（表一） 稽核年度計劃表 92 年 單 位 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 秘書室 ○ ○ 教務處 ○ ○ 學務處 ○ ○ 總務處 ○ ○ 研發處 ○ ○ 圖書館 ○ ○ 計網中心 ○ ○ 會計室 ○ ○ 人事室 ○ ○ 核 准 審 查 製 表 備註:1.未執行內部稽核: ○ 2.已執行內部稽核: ◎ 3.原訂五月之內部稽核因SARS延至六月執行 （表二） 內部稽核排程通知 年 度 別 年 製表日期 年 月 日 稽核時間 自 月 日 時 分至 月