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六月份财务预算表
单位: 万元
部 门 金 额 细 目 太原营销部 33.6 促销费5.7,各基站27.9 外埠营销部 44.0348 促销费30.1075,各基站13.9273 总 经 办 18.8 认证咨询3,行政办8.65
信息中心6.25,车队0.9 人 事 部 31.07 招聘0.82,培训0.15,工资30,劳保福利0.1 加工厂基建 244 土建安装72.5,设备158,设计监理13.5 加工厂生产 296.2 牛乳151.3,辅料46.9,包装39.9,其他58.1 牛 场 14.5 原料9.14,辅料1.848,水电1,杂项1.512,备用1 储 运 部 8.7623 车辆7.3283,仓储0.375,通讯0.359 采 购 部 8 合同付款5,采购费2.3,办公差旅0.7 市 场 部 121.3425 广告109.7425,促销10,公益宣传1.6 财 务 部 0.9146 车辆费0.5746,装订机0.08,银行费用0.26 流 出合 计 821.1242 净 流 入 436.1 外埠216.1,太原220 净 流 出 385.0242 说 明 本月营销量为1176T,加工厂以此量为准做预算.
本表基本上是各单位的汇总数.
本表包括乳品厂工程款，设备款244万元。 恒康财务部 2001.5.24
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